根据《自治区农业农村厅  自治区财政厅关于印发2022年中央财政动物防疫等补助经费项目实施方案的通知》（桂农厅发〔2022〕98号），各县（市、区）根据任务清单并结合地方实际，分别制定项目实施计划方案，开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理。市级组织指导项目实施，督促项目实施进度，结合绩效目标，加强绩效监控，现将玉林市2022年中央财政动物疫病防控等补助经费项目实施绩效评价报告如下:

　　一、绩效目标分解下达情况

　　（一）经费预算下达情况。2022年，中央财政动物疫病防控补助转移支付预算资金共下达玉林市4237万元，其中：强制扑杀补助经费1.12万元、强制免疫补助经费2247.58万元、养殖环节病死猪无害化处理补助经费1988.3万元（应补助611109头），主要如下：

　　1.2021年12月10日，《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2022年中央动物防疫等补助经费预算的通知》（桂财农〔2021〕104号）下达玉林市动物防疫等补助资金3400万元，其中：强制扑杀补助经费1.12万元、强制免疫补助经费1042.88万元、养殖环节病死猪无害化处理补助经费2356万元。

　　2.2022年5月24日，《广西壮族自治区财政厅关于下达2022年中央动物防疫等补助经费的通知》（桂财农〔2022〕34号）共下达玉林市动物防疫等补助资金837万元，其中：强制免疫补助经费1204.7万元、养殖环节病死猪无害化处理补助经费-367.7万元。

　　（二）绩效目标设置情况。桂农厅发〔2022〕98号下达转移支付绩效目标包括强制免疫病种应免畜禽的免疫密度≥90%，平均免疫抗体合格率≥70%以上；补助强制扑杀奶牛3头；完成2021年1-12月养殖环节病死猪无害化处理补助头数611109头，中央财政经费使用率100%；依法对重大动物疫情处置率100%，口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作疫情保持平稳，资金使用无重大违规违纪问题，不发生大规模随意抛弃病死猪事件，补助对象对项目实施满意率≥90%。

　　（二）市县财政资金安排情况。市县财政共安排2022年动物防疫等补助经费268.42万元，其中，强制免疫15.54万元，养殖环节病死猪无害化补助61.457万元，其他涉及动物疫病防控工作经费191.42万元。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析。

　　1.项目资金到位情况分析。2022年中央财政动物疫病防控等补助经费转移支付项目预算4237万元（其中玉东新区25万元、玉州区154万元、福绵区298万元、兴业县816万元、北流市322万元、容县312万元、博白县1729万元、 陆川县581万元 ），截止2022年12月31日，实际到位项目资金4237万元，资金到位率100%。

　　2.项目资金执行情况分析。截至2023年4月10日，全市中央财政动物疫病防控补助资金共提交财政部门支付数4210.956万元，申请拨付进度99.39%；实际支付1781.27699万元（其中玉东新区4.5万元、玉州区141.84599万元、福绵区202.36万元、兴业县115.56万元、北流市150.03万元、容县84.9万元、博白县552.0792万元、 陆川县530.0018万元 ），支出进度42.04%；提交财政未拨付资金2429.67901万元（其中玉东新区20.5万元、玉州区12.15041万元、福绵区95.572万元、兴业县688.239万元、北流市171.97万元、容县213.325万元、博白县1176.9208万元、 陆川县50.9982万元 ）。

　　3.项目资金管理情况分析。2022年动物疫病防控等补助经费转移支付项目资金严格按照农业农村部有关动物防疫补助经费管理规定和要求使用，做到项目资金的专款专用。项目资金实行专账管理，财务管理制度健全，财务制度执行良好。会计核算真实完整，项目资金支出和预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。资金拨付程序规范，资产管理制度健全。定期对项目资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析。

　　对照2022年度中央财政动物疫病防控等补助经费绩效目标，我市全面完成了强制免疫病种应免疫畜禽免疫密度、依法对重大动物疫情处置率、免疫质量和免疫效果、口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病疫情保持平稳、未造成环境污染情况等指标，为畜牧业健康发展提供强有力保障。口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫常年免疫密度均为100%、达到免疫密度90%以上目标。常年口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫平均免疫抗体合格率分别为92.19%、96.46%、90.38%，达到免疫抗体合格率70%以上目标。已发放中央财政养殖环节病死猪611109头无害化处理补助经费。依法对动物疫情进行处置，口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种疫情保持平稳。

　　（三）绩效指标完成情况分析。

　　1.产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标。

　　强制免疫病种应免疫畜禽免疫密度。截止2022年12月底，玉林市高致病性禽流感应免家禽18893.462万羽，实际免疫18893.462万羽，应免家禽免疫密度100.00%；口蹄疫应免牲畜710.9775万头，实际免疫710.9775万头，应免牲畜免疫密度100.00%；小反刍兽疫应免羊11.9245万只，实际免疫11.9245万只，应免羊免疫密度100%。确保强制免疫病种应免畜禽免疫密度90%以上目标。

　　发放强制扑杀补助头数。容县对2021年11月5日强制扑杀布鲁氏菌病奶牛3头补助1.12万元的申请材料已提交本级财政部门，截至2023年4月10日，因财政困难没有兑付给补助对象。

　　发放养殖环节病死猪无害化处理补助头数。已核实公示应发放2021年1月至2021年12月养殖环节病死猪611109头，无害化处理补助经费2092.181万元。截至2023年4月10日，已提交本级财政部门申请支付补助2092.181万元，实际已补助养殖环节病死猪无害化处理607315头，发放补助经费1194.432万元，补助经费发放率57.09%。

　　（2）质量指标。

　　依法对重大动物疫情处置率。2022年疫情平稳，全市未发生重大动物疫情。

　　免疫质量和免疫效果。截止2022年12月底，玉林市开展高致病性禽流感H9亚型血清学免疫抗体监测4410份，合格4254份，抗体合格率96.46%，高致病性禽流感H5亚型血清学免疫抗体监测14038份，合格13660份，抗体合格率97.31%；高致病性禽流感H7N9亚型免疫抗体监测30415份，合格30084份，抗体合格率98.91%；口蹄疫O型免疫抗体监测5609份，合格5171份，抗体合格率92.19%;小反刍兽疫抗体监测884份，合格799份，抗体合格率90.38%。强制免疫病种平均抗体合格率常年保持92%以上，远远高于农业农村部70%的标准。

　　（3）时效指标。截止2022年12月31日，全市已完成动物防疫等补助经费项目建设。至2023年4月10日，动物防疫项目主管部门申请项目资金拨付进度99.39%，财政部门实际支付率42.04%。

　　（4）成本指标。虽然中央经费支出未达100%，但未影响项目实施效果，项目实施成本未超过转移支付的预算资金额度。

　　2.效益指标完成情况分析。

　　（1）社会效益。

　　以中国兽医网“全国动物疫病监测与疫情信息管理系统”上传疫情情况作为评价依据。2022年，我市未发生非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫等重大动物疫情。口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种疫情保持平稳。只有北流市于2022年4月29日至2022年5月27日强制扑杀监测阳性结核病成年奶牛14头，已申请强制扑杀财政补助经费共8.4万元。

　　资金使用重大违法违纪问题。我市未发现或接到财政、审计等部门通报存在资金使用重大违法违规问题。

　　（2）生态效益。2022年，全市上报养殖环节病死猪无害化处理519906头，全市未发生大规模随意抛弃病死猪现象。

　　3.满意度指标情况分析。

　　全市共发放满意度调查问卷157份，回收153份，对2022年中央财政动物防疫等补助经费发放满意153份，服务对象满意度100%。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　财政资金困难，国库未能及时拨付。至2023年4月10日，7个县（市、区）中央动物疫病防控补助资金共提交财政部门支付数4210.956万元，申请拨付进度99.39%。至2023年4月10日，实际支付1781.27699万元，支出进度42.04%，财政未拨付项目资金2429.67901万元。

　　下一步，我市将督促各县（市、区）加强和本级财政部门沟通，提高经费拨付进度。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　严格按照规定使用项目资金，依法依规对经费发放进行公示，通过银行卡或存折形式发放补助经费，各环节均建立有相匹配的档案材料，做到了账实相符。对本年度中央动物防疫等补助经费绩效目标工作完成情况较为满意，对有待拨付资金将抓紧落实拨付到位。

　　五、其他需说明的问题

　　没有收到巡视、审计和财会监督中发现的问题。

　　六、附件

　　文件下载：

　　3.中央转移支付（动物防疫等补助经费）绩效目标自评表.docx

　　关联文件：

原文链接：http://nyncj.yulin.gov.cn/xxgk/xxgkml/zwdt/tzgg/t16711607.shtml
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