一、绩效目标分解下达情况

　　2022年，玉林市农业农村部门获得农业生产发展资金（中央资金）共36975万元，项目共17个。其中：畜禽生产性能测定项目60万元，发展奶牛家庭农场和奶农合作社项目200万元，国家级畜禽遗传资源保护项目64万元，生猪良种补贴项目60万元，农村实用人才培训项目60万元，高素质农民培训（现代农民培训）项目355万元，2022年基层农技推广体系改革与建设补助项目575万元，2022年广西农产品产地冷藏保鲜设施建设项目8700万元，2022年第二批中央农业生产发展资金（家庭农场）项目110万元，广西农业产业化联合体试点扶持项目180万元，广西三黄鸡优势特色产业集群建设项目4000万元，农业生产发展资金（兴业茶地理标志农产品保护工程补贴项目）200万元，北流荔枝地理标志农产品保护工程项目250万元，2022年度绿色高质高效创建项目800万元，2022年中央农业生产发展资金（农民合作社）项目438万元，2022年中央耕地地力保护补贴资金项目20703万元，糖料蔗良种良法技术推广补助（糖料蔗良种推广）220万元。

　　二、绩效情况分析

　　（一）资金投入情况分析。

　　17个项目总投资52102.56万元，其中中央财政资金36975万元，地方资金79.17元，其他资金15048.39万元。截至目前，17个项目的全年预算执行数为35724.12万元，预算执行率为68.56%。

　　（二）资金管理情况分析。

　　1.预算执行率。截至目前，17个项目的全年预算执行数为35724.12万元，预算执行率为68.56%。

　　2.分配科学性。玉林市农业农村部门严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配17个项目资金。

　　3.下达及时性。玉林市农业农村部门严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达17个项目资金。

　　4.使用规范性。玉林市农业农村部门严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

　　5.执行准确性。玉林市农业农村部门按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

　　6.预算绩效管理情况。玉林市农业农村部门在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，对17个项目资金开展绩效监控和绩效评价。

　　7.支出责任履行情况。玉林市农业农村部门按照要求进行项目建设，在项目建设完工后，及时按要求向财政局申请资金拨付。

　　（三）总体绩效目标完成情况分析。

　　1.畜禽生产性能测定项目。广西鸿光农牧有限公司实施的“畜禽生产性能测定”项目已完成，绩效指标完成率100%。

　　2.发展奶牛家庭农场和奶农合作社项目。项目总体目标为支持4个奶农家庭农场和奶农合作社新建扩建养殖栏舍，完善养殖及粪污处理设施设备建设，全年实际支持4个企业（合作社）建设，正在建设中。通过项目建设，建设单位奶牛养殖设施装备水平显著提升，科学选种选配、生产性能测定、全混合日粮配置、规范挤奶、主要疫病防控、粪污资源化利用等技术得到广泛应用，奶水牛单产分别提高300公斤以上，养殖粪污全部实现有效利用，养殖效益明显增加，养殖场生存发展能力显著增强。

　　3.国家级畜禽遗传资源保护项目。一是建立并适当扩大核心保种群：母猪数量 180 头以上、公猪数量 12 头以上，三代内没有血缘关系的家系数不少于 6 个，维持本品种外貌特征和遗传特性。二是按项目要求完成购买陆川猪种猪的保种及培育所需的饲料、兽用药品、疫苗及防疫设施设备。完善了基础设施设备的维护：（1）维修了音频设备及安装了保种场公路指示牌；（2）基础设施修缮（改造）：修缮了6栋猪舍、完善了猪舍屋檐台阶和排水沟建设长度为154.2米；硬化了地面面积262.46平方米、更改排污沟72.9米。三是建立健全档案系谱资料，完成保种群登记工作并提交保种登记记录。

　　4.生猪良种补贴项目。广西温氏畜牧有限公司蒲塘二场10000瓶良种猪精（补贴150000元）、广西温氏畜牧有限公司高峰种猪场10000瓶良种猪精（补贴150000元）、兴业县城隍镇浩农养殖场600瓶良种猪精（补贴9000元）、兴业众创未来农业科技有限公司3872瓶良种猪精（补贴58080元)、兴业县海佳生态养殖场1488瓶良种猪精（补贴22320元）、广西牟村农牧有限公司10000瓶良种猪精（补贴150000元）、兴业县睦丰种养专业合作社种猪场480瓶良种猪精（补贴7200元）、兴业县鸿洋种养专业合作社3560瓶良种猪精（补贴53400元）。2022年度全县合计完成能繁母猪良种补贴1万头（4万瓶良种猪精），补贴共60万元。

　　5.农村实用人才培训项目。根据上级文件要求，玉东新区农村实用人才培训已完成中组部、农业农村部农村实用人才带头人和到村任职、按照大学生村官管理的选调生培训共202人，完成率101%。

　　6.高素质农民培训（现代农民培训）项目。根据自治区及各项目县（市、区）实施方案，玉林市高素质农民培育完成1623人，完成率100%。

　　7.2022年基层农技推广体系改革与建设补助项目。玉林市各项目县（市、区）按时实施2022年基层农技推广改革与补助项目（种植业3个、养殖业2个、农机3个，示范站建设2个），截至2022年底，8个项目已经实施，2个示范站还在建设中。项目支出合计382.1万元，项目资金支付率66.45%。

　　8.2022年广西农产品产地冷藏保鲜设施建设项目。北流市完成36个冷库设施的库体安装，库容56916m³，制冷系统施工总进度已完成76%，冷却水池已完成保养过后，冷库机组于4月7号到现场安装。容县完成30个农产品保鲜设施建设，总库容5万立方米。陆川县扶持主体数12个，完成建设数为35个，完成库容18056立方米，现已完工。兴业县完工项目8个共34个冷藏保鲜设施，完工率100%，建成库容共17550立方米，完工设施验收率100%。玉州区26个建设主体已建设设施64个，库容82852立方米，建设任务已完成并验收完毕。福绵区9家经营主体已完成32个冷库设施的建设任务，完成库容42672m³并已完成验收。

　　9.2022年第二批中央农业生产发展资金（家庭农场）项目。已确定支持60家县级以上示范家庭农场发展，已支持118家县级示范家庭农场，完成率196.7%。各县（市、区）已开展了县级示范家庭农场评选。

　　10.广西农业产业化联合体试点扶持项目。总体目标是扶持6家企业以联合体经营方式进行农业全产业链建设，带动12家以上农业专业合作社发展农业产业，包括对2家企业从2021年1月至2022年4月实际发生的银行贷款4885万元产生利息284.676万元进行补助60万元，对4家企业从2021年1月至2022年8月农业全产业链建设进行扶持补助。到2022年11月15日前，6个项目全部建成通过验收，总体目标完成。

　　11.广西三黄鸡优势特色产业集群建设项目。2022年广西（玉林）三黄鸡产业集群建设项目总体绩效目标是建设4个三黄鸡标准化良种孵化基地、2个三黄鸡鸡蛋初加工（生产、分拣、包装）基地、2个三黄鸡屠宰加工厂、1个三黄鸡预制菜加工中心。到目前，4个标准化良种孵化基地、2个三黄鸡鸡蛋初加工（生产、分拣、包装）基地、兴业县1个三黄鸡屠宰加工厂建设已完成并通过验收，玉州区三黄鸡预制菜加工中心厂房已建成，进入加工生产设备采购、安装阶段，预计今年4月份通过验收，福绵区三黄鸡肉鸡屠宰加工厂建设项目已完成工程量20%，预计今年8月份完成并通过验收。2022年拨付4000万元，已拨付中央资金400万元，拨付率10%。

　　12.农业生产发展资金（兴业茶地理标志农产品保护工程补贴项目）。制定《2022年兴业茶地理标志农产品保护工程项目实施方案》。2个核心示范基地已经开始建设。组织三家符合申报条件的茶叶生产企业申报绿色产品6个，已经与第三方签订了绿色食品认证代理服务合同，现已完成现场检查，准备进行产品及环境检测。2022年12月27日参加了高铁宣传发车仪式活动。摄制兴业茶主题宣传片，目前负责拍摄的公司已经下来采过点，准备开始拍摄。完成“兴业茶”的形象设计、品牌推介活动所需的广告设计和宣传品的设计等。组织了兴业茶生产加工骨干企业参加各种展销活动。已经完成申报2个（红茶、绿茶）名特优新产品。

　　13.北流荔枝地理标志农产品保护工程项目。目前为止，共完成：一是民乐镇萝村荔枝古树保护（3万元）；二是“仙进奉”荔枝品种提升优质荔枝品种繁育能力建设（15万元）；三是3个荔枝荔枝核心基地生产能力项目建设（50万元）；四是荔枝全产业链标准化生产基地能力提升建设（13万元）；共4个子项项目资金81万元的建设、验收及报账工作。树立标志牌（1.35万元）的建设、验收及报账工作已完成。同时也完成高铁品牌宣传（15万元）、北流荔枝品牌宣传（20万元）、绿色食品认证（21万元）和委托荔枝按标生产培训1600人次以上（8万元），共4项64万元项目资金的合同签订及项目前期启动资金报账工作。

　　14.2022年度绿色高质高效创建项目。兴业县的资金发放比例为90%，北流市的资金发放比例为34.89%。    

　　15.2022年中央农业生产发展资金（农民合作社）项目。支持农民合作社数量66个。

　　16.2022年中央耕地地力保护补贴资金项目。全年下达20703万元，其中中央财政资金20703万元，共计支付20698.22万元，支付率99.98%， 2022年度绩效考评目标设定为支付率超99%，已于2022年度内完成。

　　17.糖料蔗良种良法技术推广补助（糖料蔗良种推广）项目。2022年自治区下达糖料蔗脱毒、健康种苗推广资金154.66万元，县（市、区）配套资金49.1万元，合计糖料蔗脱毒、健康种苗推广资金203.76万元。已拨付蔗农金额为203.76万元，资金拨付率100%。

　　（四）绩效指标完成情况分析。

　　1.产出指标

　　（1）数量指标：①国家畜禽核心育种场完成本年度种畜禽生产性能测定任务10000只。完成情况：已完成测定任务14755只。②支持奶牛家庭牧场和奶农合作社升级改造4个。完成情况：已升级改造4个。③支持国家级畜禽遗传资源保种场数量：1个场（保种核心群规模：母猪数量 180 头以上、公猪数量 12 头以上，三代内没有血缘关系的家系数不少于6 个）。完成情况：已建设1个场（保种核心群规模：母猪210头，公猪15头，三代内没有血缘关系的家系数6个）。④完成生猪良种补贴1万头。完成情况：已补贴1万头。⑤培训202名农村实用人才、大学生村官。完成情况：已培训202名农村实用人才、大学生村官。⑥培训1418名高素质农民。完成情况：已培训1623名高素质农民。⑦建立8个农业科技示范展示基地，培训农技人员205人。完成情况：已建立8个农业科技示范展示基地，培训农技人员212人。⑧玉林市计划完成农产品产地冷藏保鲜设施165个，库容247700立方米，扶持建设主体88家。完成情况：完成农产品产地冷藏保鲜设施238个，完成建设库容276958立方米，扶持建设主体129家。⑨开展县级示范家庭农场评选，支持的县级以上示范家庭农场不少于60家。完成情况：已开展县级示范家庭农场评选，支持118家示范农场。⑩广西农业产业化联合体试点扶持项目：60万元银行贷款利息建设。30亩标准化柠檬种植示范基地。建设生猪养殖栏舍智能自动供料系统1套。建设1个三黄鸡标准化养殖基地，包括购置安装三面加强型水帘共24平方米，种鸡笼自动设备-输送带2套，风机8台，雾风机2台，蛋库制冷设备2台，鸡苗注射机3台，无油空气压缩机1台。改造升级果蔬育苗大棚10000平方米； 改造提升果蔬基地滴灌设施设备40亩。完成情况：已还60万元银行利息。完成建设30亩标准化柠檬种植示范基地。完成建设生猪养殖栏舍智能自动供料系统1套。完成建设1个三黄鸡标准化养殖基地，包括购置安装三面加强型水帘共24平方米，种鸡笼自动设备-输送带2套，风机8台，雾风机2台，蛋库制冷设备2台，鸡苗注射机3台，无油空气压缩机1台。完成改造升级果蔬育苗大棚10000平方米； 改造提升果蔬基地滴灌设施设备40亩。⑪广西三黄鸡优势特色产业集群建设项目：4个三黄鸡标准化良种孵化基地、2个三黄鸡鸡蛋初加工（生产、分拣、包装）基地、2个三黄鸡屠宰加工厂、1个三黄鸡预制菜加工中心，共计建设9个。完成情况：7个完成，2个未完成：一是兴业县1个三黄鸡屠宰加工厂建设已完成并通过验收，福绵区1个三黄鸡肉鸡屠宰加工厂建设项目已完成工程量10%，预计今年8月份完成并通过验收。二是玉州区三黄鸡预制菜加工中心厂房已建成，进入加工生产设备采购、安装阶段，预计今年4月份通过验收。⑫地理标志农产品保护工程（兴业茶、北流荔枝）：2023年6月30日前完成450万元拨付。完成情况：已拨付171.3万元。⑬创建40个水稻千亩方和10个万亩片，创建面积9.1万亩，辐射带动20万亩以上。推广绿色关键技术7项43.7万亩。完成情况：已创建40个水稻千亩方和10个万亩片，创建面积共9.1万亩，辐射带动20万亩以上。已推广绿色关键技术7项44万亩。⑭支持农民合作社数量16个。完成情况：已支持66个。⑮2022年中央耕地地力保护补贴资金：符合条件的补贴对象发放率100%、完成发放补贴资金99%。完成情况：已于2022年6月30日前完成资金发放。⑯糖料蔗良种良法技术推广补助（糖料蔗良种推广）项目：玉林市糖料蔗自治区未下达任务，玉林市以实际申报补贴面积为准，做到应补尽补。完成情况：2022年全市糖料蔗申请补贴面积5821.68亩，经核验公示符合补贴面积5821.68亩；应补贴金额203.7588万元，发放补贴金额203.7588万元，补贴发放率100%。

　　（2）质量指标：15个项目验收合格率为100%，2个项目验收合格率没有达到100%。①发展奶牛家庭农场和奶农合作社项目未完成原因：一是项目建设涉及用地审批，用地审批耗时长，影响项目进度。二是资金到位慢，项目业主资金筹集存在困难，且财政资金拨付慢，对项目建设进度造成一定影响。改进措施：一是指导业主跟紧项目用地手续办理进度，协调有关部门按规定及时审批，抓紧项目建设；二是协调财政局拨付部分进度款，缓解企业资金压力，尽快完成项目建设。②广西三黄鸡优势特色产业集群建设项目未完成原因：一是福绵区1个三黄鸡肉鸡屠宰加工厂只完成建设内容20%，项目未完成。承担企业对原项目实施方案进行完善，设计划增加建设内容和采购更好屠宰生产设备，需重新和相关建设方、供货商对接、调协，导致项目进展慢。改进措施：市、区两级主管部门加强业务指导和督查。二是玉州区1个三黄鸡预制菜加工中心加工二房已建成，进入设备采购、安装阶段，项目未完成。厂房项目投入大，建设内容多，同时深加工设备采购、安装程序复杂。改进措施：市、区两级主管部门加强业务指导和督查。

　　（3）时效指标：15个项目按照完成时限完成项目建设任务，有2个项目没有按时完成。

　　（4）成本指标：17个项目的实施成本都与预算相符。

　　2.效益指标

　　（1）经济效益指标：农户、涉农企业收入增加。

　　（2）社会效益指标：一是增加就业机会，二是种植、养殖水平提高。

　　（3）生态环境指标：建设标准化种植、养殖基地，提升设施农业水平，污水、粪污排放达到环境部门标准。

　　（4）可持续影响指标：项目发挥示范作用，带动周边农户发展农业产业。

　　3.满意度指标

　　服务对象满意度指标;17个项目的服务对象满意度≥80% 。 完成情况：17个项目的服务对象满意度≥89% 。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）偏离绩效目标的原因。

　　一是项目建设涉及用地审批，用地审批耗时长，影响项目进度。二是资金到位慢，项目业主资金筹集存在困难，且财政资金拨付慢，对项目建设进度造成一定影响。三是面积核验需要投入大量的人力、物力，工作量很大。

　　（二）下一步改进措施。

　　一是指导业主跟紧项目用地手续办理进度，协调有关部门按规定及时审批，抓紧项目建设；二是协调财政局拨付部分进度款，缓解企业资金压力，尽快完成项目建设。三是加强各部门间的协作配合，加大工作力度，增加人力物力，同时，加强业务培训，提高工作质量。进一步熟悉工作流程和政策解读，保障工作开展顺畅。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　（一）通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果。发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

　　（二）绩效自评结果公开情况。将此次绩效自评报告在玉林市农业农村局官网予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

　　五、其他需要说明的问题

　　无。

　　六、附件

　　中央转移支付（农业生产发展资金）绩效目标自评表（共17个项目）

　　文件下载：

　　2.中央转移支付（农业生产发展资金）2022年度绩效自评表.docx

　　关联文件：

原文链接：http://nyncj.yulin.gov.cn/xxgk/xxgkml/zwdt/tzgg/t16708924.shtml
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