玉林市畜牧站2022年单位预算
目 录
第一部分：玉林市畜牧站概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分： 玉林市畜牧站2022年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分： 玉林市畜牧站2022年单位预算情况说明
第四部分：名词解释
主要内容
第一部分：玉林市畜牧站概况
一、主要职能
指导实施全市畜牧业与饲料业的生产技术示范推广；指导开展畜禽品种改良与繁育，协助指导畜禽资源保护和利用；开展畜牧与饲料行业人员培训。
二、机构设置情况
全额拨款事业单位，公益一类，无内设机构。
三、人员构成情况
玉林市畜牧站，事业编制15人，财政供给单位编制内实有在职人员13人，离退休人员45人。核定正科级领导职数1个，实配1个，空缺0个；核定副科级领导职数2个，实配2个，空缺0个。
第二部分： 2022年单位预算报表（详见附件1）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
上述报表详见附件1：玉林市畜牧站2022年单位预算公开表。
第三部分： 2022年单位预算情况说明
2022年玉林市畜牧站为使数据更加具有可比性，采用与2021年的数据对比进行说明。
一、单位收支预算情况说明
2022年单位收入预算237.23万元，同比增加115.45万元，增长94.80%。主要原因是人员变动增加，我站接收了因机构改革被撤销的原玉林市种畜场的人员划转和安置，增多4名在编在职人员、39名在编退休人员。
其中：
（一）一般公共预算拨款收入237.23万元。
（二）纳入预算管理的政府性基金0万元。
（三）纳入财政专户管理的收入0万元。
（四）其它收入0万元。
（五）上级补助收入0万元。
（六）已列支结转指标资金0万元。
（七）国有资本经营预算拨款0万元。
（八）上年结转、结余收入0万元。
2022年单位支出预算237.23万元，同比增加115.45万元，增长94.80%。主要原因是人员变动增加，我站接收了因机构改革被撤销的原玉林市种畜场的人员划转和安置，增多4名在编在职人员、39名在编退休人员。
二、单位收入预算情况说明
2022年单位收入预算237.23万元，同比增加115.45万元，增长94.80%。主要原因是人员变动增加，我站接收了因机构改革被撤销的原玉林市种畜场的人员划转和安置，增多4名在编在职人员、39名在编退休人员。
三、单位支出预算情况说明
2022年单位支出预算237.23万元，同比增加115.45万元，增长94.80%。主要原因是人员变动增加，我站接收了因机构改革被撤销的原玉林市种畜场的人员划转和安置，增多4名在编在职人员、39名在编退休人员。
四、财政拨款收支预算情况说明
（一）财政拨款收入预算情况说明
2022年财政拨款收入237.23万元，同比增加115.45万元，增长94.80%。2022年一般公共预算拨款收入237.23万元，同比增加115.45万元，增长94.80%。增长的主要原因是人员变动增加，我站接收了因机构改革被撤销的原玉林市种畜场的人员划转和安置，增多4名在编在职人员、39名在编退休人员。
（二）财政拨款支出预算情况说明
2022年财政拨款支出237.23万元。其中，社会保障和就业支出58.57万元，卫生健康支出24.39万元，农林水支出139.04万元，住房保障支出15.24万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出237.23万元，同比增加115.45万元，增长94.80%。增长的主要原因是人员变动增加，我站接收了因机构改革被撤销的原玉林市种畜场的人员划转和安置，增多4名在编在职人员、39名在编退休人员。
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（一）208类社会保障和就业科目支出预算58.57万元，占支出总预算的24.69%，同比增加35.49万元，增长153.77％。主要原因是人员变动增加引起的正常增长。
1、208类05款02项“事业单位离退休”28.09万元，主要用于我站离退休人员的“退休人员生活补助”和“机构改革前获得荣誉机构改革后退休的退休补助”支出。
2、208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”20.32万元，主要用于我站缴纳的基本养老保险费支出。
3、208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”10.16万元，主要用于我站缴纳的职业年金费用支出。
（二）210类卫生健康科目支出预算24.39万元，占支出总预算的10.28％，同比增加14.14万元，增长137.95％。主要原因是人数变动增加，以及工资变动引起的缴费基数变动所致。
1、210类11款02项“事业单位医疗”9.40万元，主要用于我站按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
2、210类11款03项“公务员医疗补助”14.86万元，主要用于我站按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。
3、210类11款99项“其他行政事业单位医疗支出”0.13万元，主要用于我站按照规定标准缴纳的工伤保险费支出。
（三）213类农林水科目支出预算139.04万元，占支出总预算的58.61％，同比增加59.49万元，增长74.78％。主要原因是人数变动增加引起的正常增长，以及按市财政局统一规定的2022年项目经费的编制计算公式、标准口径变动引起的正常增长。
1、213类01款04项“事业运行”127.04万元，基本支出主要用于我站维持正常运转发生的人员经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用支出。
2、213类01款06项“科技转化与推广服务”12万元，项目支出主要用于牛品种改良、畜禽规模养殖场备案登记、三黄鸡品种保护培育工作、畜牧业无公害农产品认定现场核查工作、生鲜乳质量安全监测抽样工作、玉林市全国第三次畜禽种质资源普查工作以及新技术示范推广等方面的支出。
（四）221类住房保障科目支出预算15.24万元，占支出总预算的6.42％，同比增加6.34万元，增长71.24％。主要原因是人员变动增加以及人员工资正常增长后，引起的公积金支出增加。
1、221类02款01项“住房公积金”15.24万元，主要用于我站按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出225.23万元，占支出总预算的94.94%，同比增加112.19万元，增长99.25%。主要原因是人员变动增加。其中：
工资福利支出预算162.57万元，占基本支出预算72.18％，同比增加70.67万元，增长76.90％。主要原因是人员变动增加引起的正常增长。
商品和服务支出预算17.43万元，占基本支出预算7.74％，同比增加4.69万元，增长36.81％。主要原因是办公费等经济分类科目间的变动。
对个人和家庭的补助支出预算45.23万元，占基本支出预算20.08％，同比增加37.03万元，增长451.59％。主要原因是我站接收了原先归玉林市种畜场发放遗属生活困难补助的5名遗属人员。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.70万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.70万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。“三公”经费中有增减变动的是公务接待费，主要的原因是：我站贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待支出。
（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.70万元，比2021年初预算0.80万元减少0.10万元，同比下降12.50%。此项经费下降的主要原因是：我站贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待支出。其中：
1、公务接待费2022年预算0.70万元，同比减少0.10万元，同比下降12.50%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是：我站贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待支出。
八、政府性基金预算情况说明
我单位2022年度无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“事业运行”经费指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年，政府采购预算1.80万元，同比增加1.50万元，增长500%。主要原因是根据人员变动增加和项目的推进，2022年增加了配套办公电子设备等货物类采购。政府集中采购预算1.80万元，占政府采购预算100%。
政府采购资金来源于一般公共预算1.80万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.80万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，单位预算额度在50万元以上（含50万元）的单位预算项目0个，所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政单位/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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