玉林市农村经济经营工作指导站
2022年单位预算
目录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2022年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收入总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分： 2022年单位预算情况说明
第四部分：名词解释
主要内容
第一部分：单位概况
一、主要职能
为农村经济健康发展提供指导和管理保障。主要负责农村集体“三资”管理、新型农业经营主体培育、农村合作经济组织、农村财务、政策性农业保险、农村经济统计、农村经营体系、农经政策宣传等管理、“一村一品”、“一乡一业”、农产品加工、农业现代示范园区创建工作的推进，农产品加工产业园、田园综合体的创建、农村集体产权制度改革等工作。承担市委、市政府和市农业农村局交办的工作。根据玉编办〔2021〕69号精神增加两岸农业合作研究、交流等工作职责。
二、机构设置情况
根据中共玉林市委员会机构编制委员会办公室文件《市委编办关于调整玉林市农业农村局所属事业单位机构编制事项的批复》（玉编办﹝2020﹞144号）设立公益一类（参公事业单位）正科级玉林市农村经济经营工作指导站。
三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分： 2022年单位预算报表（详见附件3）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收入总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
上述报表详见附件3：玉林市农村经济经营工作指导站2022年单位预算公开表。
第三部分： 2022年单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收入375.35万元，同比增加182.35万元，增长94.5%。2022年财政拨款收入375.35万元，同比增加182.35万元，增长94.5%。增加的主要原因是2021年10月原玉林两岸农业合作研究院划转10人到本单位。
二、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出375.35万元，同比增加182.35万元，增长94.5 %。主要原因是2021年10月原玉林两岸农业合作研究院划转10人到本单位。
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（一）社会保障和就业支出科目支出预算65.77万元，占支出总预算的17.52％，同比增加30.17万元，增长84.75％。
（二卫生健康支出科目支出预算30.75万元，占支出总预算的8.19％，同比增加14.56万元，增长89.93％。
（三）农林水支出科目支出预算249.25万元，占支出总预算的66.4％，同比增加122.54万元，增长96.7％。
（四）住房保障支出预算29.58万元，占支出总预算的7.89%，同比增加15.08万元，增长104%。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出350.35万元，占支出总预算的100%，同比增加182.35万元，增长94.5%。其中：
工资福利支出预算291.76万元，占基本支出预算83.28％，同比增加141.1万元，增长93.65 ％。
商品和服务支出预算48.84万元，占基本支出预算13.94％，同比增加18.96万元，增长63.45％。
对个人和家庭的补助支出预算9.75万元，占基本支出预算2.78％，同比增加-0.01万元，增长-0.1％。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.6万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.6万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。“三公”经费中有增减变动的是公务接待费，此项经费增加的原因是增加两岸农业合作研究、交流等工作职责。
（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.6万元，比2021年初预算0.38万元增加0.22万元，同比增加57.89%。增加的原因主要是2021年10月开始两岸农业合作服务中心并入本单位，新增人员10人。其中：
1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比无增加。
2.公务接待费2021年预算0.6万元，同比增加0.22万元，上涨57.89%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加的主要原因是增加两岸农业合作研究、交流等工作职责。
3.本单位无公务车，故无此项预算安排。
五、政府性基金预算情况说明
我单位2022年度无政府性基金预算。
六、单位收支预算情况说明
2022年单位收入预算375.35万元，同比增加182.35万元，增长94.5%。增加的主要原因是2021年10月原玉林两岸农业合作研究院划转10人到本单位。其中：
（一）一般公共预算拨款收入375.35万元。
（二）纳入预算管理的政府性基金0万元。
（三）纳入财政专户管理的收入0万元。
（四）其它收入0万元。
（五）上级补助收入0万元。
（六）已列支结转指标资金0万元。
（七）国有资本经营预算拨款0万元。
（八）上年结转、结余收入0万元。
2022年单位支出预算375.35万元，同比增加182.35万元，增长94.5%。增加的主要原因是2021年10月原玉林两岸农业合作研究院划转10人到本单位。
七、单位收入预算情况说明
2022年单位收入预算375.35万元，同比增加182.35万元，增长94.5%。增加的主要原因是2021年10月原玉林两岸农业合作研究院划转10人到本单位。
八、单位支出预算情况说明
2022年单位支出预算375.35万元，同比增加182.35万元，增长94.5%。增加的主要原因是2021年10月原玉林两岸农业合作研究院划转10人到本单位。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年我单位本级及下属单位共有（1）个行政机关和（1）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（249.25）万元，较2021年预算增加（122.54）万元，增长（96.71）%，,主要原因是2021年10月原玉林两岸农业合作研究院划转10人到本单位。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年，政府采购预算1.32万元，同比增加0.968 万元，增长275%。政府集中采购预算0.44万元，占政府采购预算33.33%；分散采购预算0.88万元，占政府采购预算66.67 %。
政府采购资金来源于一般公共预算1.32万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.32万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位流动资产 36.31 万元，较上年增长11.62%，占资产总额81.19%； 固定资产8.41万元，较上年减少22.99 %， 占资产总额 18.81% ；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款25万元，政府性基金预算拨款0万元。
（一）单位整体支出绩效目标为：农村集体资产、农村“三资”、农业产业化经营、农村合作经济组织、农村财务、农村经济统计、农村经济体系、农经政策宣传等管理；对重点龙头企业的申报、认定、监测等工作经费。加大对农业产业化经营组织的扶持力度，推进农业产业化进程。建设广西现代农业示范市；促进两岸农业合作研究、交流等。
（二）农村经济经营工作指导站专项业务费的项目绩效目标为：2022年底完成对农村集体资产、农村“三资”、农业产业化经营、农村合作经济组织、农村财务、农村经济统计、农村经济体系、农经政策宣传；完成当年度的对重点龙头企业的申报、认定、监测等工作。加大对农业产业化经营组织的扶持力度，推进农业产业化进程。建设广西现代农业示范市；促进两岸农业合作研究、交流等工作。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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