目录

　　第一部分：部门概况

　　一、南宁市农业机械化技术学校主要职责和2021年主要工作任务·····································2

　　二、机构设置和部门预算单位构成··················2

　　三、编制现状和人员构成··························3

　　第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

　　一、2021年部门收支预算总体情况·················3

　　二、2021年部门财政拨款收支预算情况·············5

　　三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况·····6

　　四、其他重要事项情况说明·······················7

　　五、专业名词解释·······························7

　　南宁市农业机械化技术学校2021年部门预算

　　及“三公”经费预算

　　第一部分：部门概况

　　一、南宁市农业机械化技术学校的主要职责和2021年主要工作任务

　　（一）主要职责

　　1．南宁市农业机械化技术学校是南宁市农业农村局下属的财政全额拨款事业二类单位，机构为正科级。基本职能：开展农机使用等技能培训和科普宣传，提高农民对先进生产工具及技术的接受能力和操作水平，加强农业机械化实用人才培养。负责全市农业机械管理人员、操作手、拖拉机驾驶员、修理工、农村劳动力转移人员的培训、农机技能培训、建造试验田，服务指导和农机化成人教育培训工作、新机具、新技术的推广与示范工作。

　　（二）2021年主要工作任务

　　2021年，我校大力实施乡村振兴战略，重点做好各类农机驾驶员培训、农机实用技能、村“两委”农机干部培训500人和农机管理人员素质培训工作50人。

　　二、机构设置和部门预算单位的构成

　　（一）机构设置

　　1．本级单位和内设机构

　　南宁市农业机械化技术学校是南宁市农业农村局下属的财政全额拨款事业二类单位，机构为正科级。

　　2．所属单位（无）

　　（二）部门预算单位构成（无）

　　三、编制现状和人员构成

　　（一）编制现状

　　（二）人员构成情况

　　核定编制14人，其中事业编制13人，工勤编制1人。实有在职人员13人，聘用4人，退休人员9人。享受独生子女父母奖励及医疗统筹金人数5人。

　　第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

　　一、2021年收支总体情况

　　（一）2021年部门收入预算说明

　　2021年一般公共预算拨款收入总预算337.02万元，主要是基本支出收入288.42万元，项目支出收入48.6万元（其中补助县区收入0万元），上年结转0万元。

　　纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元。

　　（二）2021年部门支出预算说明

　　2021年支出预算337.02万元，主要是基本支出288.42万元，项目支出48.6万元（其中补助县区收入0万元），上年结转0万元。

　　1.2021年当年支出预算（含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

　　（1）205科目教育支出（类）237.88万元，用于开展农机实用技术培训等。

　　（2）208科目社会保障和就业（类）46.85万元，用于退休人员工资福利支出，基本养老保险支出，社会医疗保险支出。

　　（3）210科目医疗卫生与计划生育支出（类）32.96万元，用于事业单位人员社会医疗保险支出。

　　（4）221科目住房保障支出（类）19.33万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

　　2．2021年当年支出预算（含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

　　基本支出预算288.42万元，其中：

　　301科目工资福利支出（类）预算257.33万元；

　　302科目商品和服务支出（类）预算22.72万元；

　　303科目对个人和家庭的补助支出（类）预算8.37万元。

　　项目支出预算48.6万元，其中：

　　301科目工资福利支出（类）16.41万元，用于聘用人员工资支出；

　　302科目商品和服务支出（类）31.59万元，主要是为保障农机技能培训的项目支出；

　　310科目资本性支出（类）0.6万元，用于购置办公设备，基础设施建设。

　　3．2021年项目结转下年支出

　　结转下年支出预算0万元，其中上级转移支付结转资金0万元，市本级结转资金0万元。

　　（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

　　2021年一般公共预算收入预算337.02万元，同比增加8.04万元，增长2.44％，增加的主要原因增加绩效增量工资

　　2021年一般公共预算支出预算337.02万元，同比增加8.04万元，增长2.44％，增加的主要原因增加绩效增量工资。

　　二、2021年部门财政拨款收支预算情况

　　（一）2021年部门财政拨款收入预算说明

　　2021年收入总预算337.02万元，一般公共预算收入337.02万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。其中结转下年支出预算0万元。

　　（二）2021年部门财政拨款支出预算说明

　　2021年支出总预算337.02万元，一般公共预算支出预算337.02万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：

　　按支出功能分类科目划分，共分为24类，其中：

　　教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）预算数为237.88万元，主要用于开展农机技术培训。

　　社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为285.11万元，主要用于南宁市农业农村局部门按国家规定发放的离退休人员生活补贴及离退休人员管理方面的支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为46.85万元，主要用于事业单位按国家规定发放的离退休人员生活补贴及离退休人员管理方面的支出。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为32.96万元，主要用于事业单位人员医疗卫生方面的支出。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为19.33万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

　　三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

　　（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

　　2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出经费预算1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1万元。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

　　2021年一般公共预算资金预算安排的“三公”经费支出预算1万元，与2020年预算持平。其中：

　　1．因公出国（境）经费支出预算0万元，（与上年持平）。

　　2．公务接待费支出经费预算1万元，与2020年预算持平。

　　3．公务用车购置费支出预算0万元，与2020年预算持平。

　　4．公务用车运行维护费支出预算0万元，与2020年预算持平。

　　四、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购支出情况说明

　　2021年本部门政府采购支出总额0.6万元，同比减少1.2万元，下降66.67％。

　　（二）政府购买服务情况

　　2021年本部门无政府购买服务项目。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

　　（四）预算绩效情况（无）

　　五、专业名词解释

　　（一）拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

　　（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表一：收支预算总表

　　附表二：收入预算总表

　　附表三：支出预算总表

　　附表四：一般公共预算支出预算表

　　附表五：一般公共预算基本支出预算表

　　附表六：项目支出预算明细表

　　附表七：政府预算支出经济分类预算表

　　附表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　附表九：政府性基金预算支出情况表

　　附表十：部门预算支出经济分类预算表

　　南宁市农业机械化技术学校

　　2021年5月13日