目录

　　1、主要职责及内设机构

　　2、2022年主要工作任务

　　3、2022年部门预算编制情况及说明

　　4、2022年部门预算表

　　5、名词解释

　　6、2021年末地方政府债券使用情况说明

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　（一）贯彻落实国家关于畜牧兽医行业的法律法规、方针政策、发展规划、质量标准；拟定和组织实施畜牧兽医行业地方性规章、发展规划、标准及产业政策；（二）拟定全市重大动物疫情应急预案，组织实施重大动物疫病防控工作；（三）指导全市畜牧产业发展，负责种畜禽管理、保护和畜禽遗传资源的开发利用；负责全市草地建设、保护及饲草的开发利用；（四）负责兽医医政、兽药药政行业管理；（五）负责畜牧兽医行业经济、技术、市场信息管理和统计、宣传；（六）负责全市畜牧兽医项目的组织实施、监督检查；（七）指导县、市、区畜牧兽医工作；（八）承办上级交办的其他事项。

　　(二）内设机构

　　本单位为荆门市农业农村局所属二级预算单位，单位性质为参公。 内设办公室、人教育事科、发展计划与财务科、畜牧科、兽医科（政策法规科）、饲料工作与畜产品安全科6个科室。本单位实有编制人员17人，退休人员25人。

　　二、2022年主要工作任务

　　2022年，全市畜牧兽医工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实中央、省委2022年经济工作会议、农村工作会议精神和市第九次党代会精神，按照市委、市政府“稳字当头、稳中求进、稳中快进、争先进位”的总要求，突出做好生猪等畜产品稳产保供，加快推进农业产业化“一头猪”工程实施，着力打造畜牧业全产业链，奋力推动畜牧业高质量发展，以优异发展成绩献礼党的二十大。

　　（一）稳基础，把好畜牧业工作基本盘。一是做好重大动物疫病防控,确保全年不发生区域性重大动物疫情。二是管好畜产品质量安全。强化日常监管，全面提升全链条各环节规范化管理水平，重点推动饲料标签规范显著提升。加大风险监测力度，不折不扣完成部省市畜产品质量监督和风险监测工作，确保抽检合格率保持在98%以上。三是稳定生猪生产。积极应对“猪周期”，保持生猪生产扶持政策延续，推动因时制宜出台稳产新政策，尽力稳市场预期，避免生猪生产大起大落，保持全市能繁母猪存栏量在18.9万头——21万头之间，规模养殖场数量不低于1100个。强化市内种猪基地建设，坚持科技赋能，提升良种供给能力，保障后备母猪及仔猪供给。严格生猪产能调控，督导县市区稳定生猪生产。四是保持牛羊禽蛋供应稳定。大力推广牛羊标准化育肥圈舍和粪污零排放技术，提高牛羊规模养殖比重，提升牛羊标准化养殖水平。

　　（二）抓重点，加快推进“一头猪”工程建设。一是调整优化实施方案。对标省委书记应勇同志首次调研荆门交办事项要求、市委市政府打造农业产业强市期望以及省内外先进市州发展进度，进一步优化实施思路和措施，结合工作实际制定2022年“一头猪”工程实施工作计划。二是坚持统筹布局。发挥三个生猪养殖大县在贯通生猪全产业链中的积极作用。三是加快项目建设。积极对接省十大产业链建设，争取、招引、实施一批具有带动性的重大项目，动态调整重点项目库和重点培育企业名单，重点支持钟祥牧原、湖北润物、新美香等企业建设生猪产业化建设项目。四是推动打造产业化联合体。支持域内饲料、养殖、繁育、屠宰等龙头企业加快走联合发展之路，融合形成2—3家生猪产业化发展联合体，共创共享生猪产业链、价值链。五是做强生猪配套产业。支持饲料兽药提档升级，做大做强，力争2022年工业饲料产量突破150万吨。

　　（三）谋新局，推动畜牧业高质量发展。一是着力在畜禽种业开发上突破。加快“东宝黑头羊”新品种培育，争取2022年通过国家畜禽新品种认定。进一步做好猪、牛、羊、禽、梅花鹿、蜜蜂等地方品种、培育品种、引入品种及配套系的种质资源保护工作，建好保种场和繁育基地。二是着力在精深加工上突破。面向产业化龙头企业，全力招引一批补链、强链、延链的大项目落地荆门。三是着力在品牌培育上突破。支持龙头企业培育钟祥蟠龙菜、华西牛、东宝黑头羊、腊香鸡等品牌，加大品牌推介力度，讲好品牌故事，提升品牌知名度和美誉度。四是着力在科技创新上突破。加快筹建我市畜禽种业科创中心，选优配强科研团队，完善运行体制机制，围绕产业链部署创新链、围绕创新链部署资金链和资源链。五是着力在养殖废弃物资源化利用上突破。以大型养殖企业为主体加快培育农牧企业融合企业，走种养结合生态循环发展之路。持续探索堆肥还田、液体粪污贮存还田等技术。支持畜禽废弃物资源化利用企业提升畜禽废弃物资源化利用处理水平，切实提高有机肥生产效率，加快推行养殖场户付费处理、种植业户付费用费运行模式。

　　三、2022年部门预算编制情况及说明

　　（一）部门预算收支增减变化情况及原因

　　1.部门预算收入情况

　　2022年预算收入1119.5万元，其中：财政拨款收入556.5万元，非税收入拨款10万元，上级转移支付收入553万元。

　　2.部门预算支出情况

　　2022年预算支出1119.5万元，其中：基本支出506.5万元，项目支出60万元；上级安排转移支付资金553万元。

　　3.部门预算收支增减变化情况

　　2022年预算收入支出比2021年1273.14万元减少153.64万元，原因为：1、本年比上年度上级转移支付资金减少103万元，2、基本支出类人员变动导致预算与上年相差较大。

　　（二）财政拨款“三公”经费增减变化情况及原因

　　1.“三公”经费情况

　　2022年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算9.5万元，其中：因公出国出境经费预算0万元，公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车购置费0元，公务车运行维护费6万元），公务接待费预算3.5万元。

　　2.三公经费增减变化情况及原因

　　1、因公出国出境经费预算0万元。与上年相比无变动；

　　2、公务用车购置及运行维护费6万元，比2021年3万元增加3万元，原因分析：车辆使用超过十年，车况差，修理保养费用增加；

　　3、公务接待费预算3.5万元，比2021年2.6万元增加0.9万，原因分析：招商引资接待费增加。

　　（三）机关运行经费安排

　　2022年，本单位机关运行经费42.24万元，主要用于保障单位办公费、水电费、差旅支出、维修费用、公务用车运行维护费用、公务接待支出、会议费等运行经费支出。比2021年减少5.79万元，原因为2022年调出2人，退休2人。

　　（四）政府采购预算情况

　　1、政府采购预算总金额

　　2022年政府采购预算8万元；

　　2、货物类采购预算、工程采购预算、服务采购预算明细

　　货物类采购预算金额8万元，其他采购预算金额0万元。2022年较2021年政府采购预算36.3万元少28.3万元。原因分析：我单位达到现行政府采购政策要求最低金额的采购量小。

　　（五）国有资产占用情况

　　2021年末本单位固定资产原值286.89万元，累计折旧192.5万元，固定资产净值94.39万元。无形资产原值1.13万元，累计摊销1.13万元，无形资产净值0。房屋及建筑物面积1540平方米，车辆1台。

　　（六）项目绩效目标情况

　　2022年市级财政安排畜牧兽医发展中心专项资金60万元，其中重大动物疫病控制30万元，畜禽产品标准化生产与监管30万元。主要用于突发重大动物疫情快速应急反应、突发重大动物疫情的控制和扑灭、人员技术培训和重大动物疫病防控工作督办、实施标准化生产体系建设、从源头监管畜产品安全、饲料及投入品监管、畜产品安全监管设施设备、畜产品安全法律知识普及、以及市委市政府安排的重点工作。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我中心对以上项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

　　四、2022年部门预算表（见附表）

　　五 、名词解释

　　1.财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　5.“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、2021年底地方政府债券使用情况说明

　　本单位无使用地方政府债券情况。

　　2022年荆门市畜牧兽医发展中心预算报表.xlsx