目 录
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
（二）内设机构
二、2022年主要工作任务
三、2022年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、部门预算收入情况
2、部门预算支出情况
3、部门预算收入增减变化情况及原因
（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因
1、三公经费情况
2、三公经费增减变化情况及原因
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用情况
（六）项目预算绩效目标情况
四、2022年部门预算报表
五、名词解释
六、2021年末地方政府债券使用情况说明
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
根据《关于印发〈市农业局局属各单位主要职能职责〉的通知》（荆农业发[2018]13号）精神，单位主要职责：1.贯彻落实国家关于渔业的法律法规、方针、政策等，拟定地方渔业发展的政策、规划、计划并组织实施；2.拟定全市渔业资源与水域生态环境保护规划，促进渔业生态环境合理开发利用；3.负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种监督管理；4.组织开展渔业水域生态环境修复、组织开展增殖放流工作；5.组织开展水生野生动植物保护工作，组织开展全市珍稀濒危水生野生动物保护管理工作；6.组织指导和监督全市自然保护区和水产种质资源保护区建设与管理工作；7.指导水产品加工、流通和渔业经济合作组织建设；8.保护和合理开发利用渔业资源，指导渔业标准化生产、健康养殖和产业化经营，负责健康养殖示范场指导、检查和认定工作；9.负责渔业科技创新及科普工作，做好渔业科技成果转化，指导全市水产技术的推广、应用和培训；10.负责水产品质量安全监督管理和水生动植物病害防控工作，开展年度水产品质量安全例行监测、产地监测；11.负责渔政、渔船、渔港监督管理。指导全市渔港规划建设管理，负责渔业机动渔船燃油补贴监督管理工作，负责渔业证照行政许可工作，负责指导渔业安全生产工作；12.组织指导全市水产抗灾救灾工作；13.承担上级交办的其他事项。
(二）内设机构
根据《市编办关于市水产局内设机构和科级领导职数的批复》（荆编办文[2015]99号）和《市编委关于撤销市直部门内设机构核减人员编制和领导职数的通知》（荆编文[2016]66号）文件规定，单位内设机构5个：办公室、人事教育科、计划财务科、产业发展科、渔政渔港监督管理科。程勇同志任单位法定代表人。
根据《市编委关于市水产局及所属事业单位机构整合和机构编制方案的通知》（荆编文[2014]61号）、《市编委关于撤销市直部门内设机构核减人员编制和领导职数的通知》（荆编文[2016]66号）、《市委编委关于市农业农村局秘属事业单位机构编制调整的通知》（荆编文[2019]66号），单位编制13名，2022年实有在职人员9人、退休人员26人（单位退休18人，原渔业监察支队退休4人，原水产技术推广中心退休4人），另有抚恤人员4人、劳务用工3人。
二、2022年主要工作任务
2022年，全市水产工作将以学党史办实事为主线，按照面积215万亩，产量47.8万吨，产值95亿元的规划目标，着力抓好五项工作。
（一）全力抓好“一只虾”工程。重点落实七项工作。一是建设沙洋后港万亩标准化小龙虾养殖基地、3家苗种选育繁育基地，改造稻虾共作基地5万亩以上。二是开展加工产品研发，推进甲壳素、虾青素研发及生产。三是举办首届荆门漳河清水小龙虾美食旅游文化节。四是开展沙洋县2万吨小龙虾产业批发市场建设并投入运营。五是搭建校企合作平台。六是调整产业发展模式。七是组织项目策划和项目实施。
（二）全力保障产品供给。强化水产品养殖技术服务，着力高新养殖品种和高效技术模式，引导基地开展清於改造，全面提高水产品生产能力，保障水产品市场供应充足；强化水产品质量安全监管，全面推行食用水产品合格证制度，着力开展产地水产品抽样检测，计划全年抽检10次，抽样180个，开展水产品质量安全培训2期，培训人员100人，切实保障水产品供给安全。
（三）全力拓展产业链条。着力引导加工企业提档升级扩规，组织加工企业开发甲壳素、风味即食虾等以小龙虾为原料的加工产品，拓宽小龙虾消费市场。组织开发鱼糜、鱼丸等以白鲢为原料的加工产品，提高低端水产品的附加值。着力引导休闲渔业基地丰富休闲项目，包装休闲产品，充实休闲渔业文化，全面扩大休闲渔业产值。
（四）全力维护渔业资源。进一步扩大增殖放流种类和数量，计划投资150万元，增殖放流优质鱼苗0.5亿尾。开展养殖尾水治理模式和方式更新，力争在大中型养殖基地再建养殖尾水治理工程4个，解决1万亩养殖基地尾水排放问题。
（五）全力加强自身建设。进一步开展党史学习教育，定期开展党员主题活动日，全面加强党风廉政建设，以严明的纪律、过硬的作风推进现代水产业建设，确保各项中心工作圆满、有效完成。
三、2022年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1.部门预算收入情况
2022年预算收入413.96万元，其中：财政拨款收入359.96万元，财政金库收入54.00万元。2021年预算收入388.31万元，其中：财政拨款收入330.31万元，财政金库收入58.00万元。2022年预算收入增25.65万元，增6.6%。
2.部门预算支出情况
2022年预算支出413.96万元，其中：基本支出334.89万元，项目支出79.07万元。按功能分类科目分类：归口管理的行政单位离退休支出84.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.22万元，死亡抚恤支出4.43万元，其他社会保障支出0.34万元，行政单位医疗支出14.62万元，行政运行（农业）支出197.07万元，农产品质量安全50.00万元，其他农业支出29.07万元，住房公积金支出19.12万元。
3.部门预算收支增减变化情况及原因
预算收支增加原因分析：由于疫情影响，2021年水产品质量安全项目资金仅安排25万元，实际工作中不能满足项目支出，经评审，2022年该项目资金调增至50万元。
（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因
1.三公经费情况
2022年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算5.00万元，其中：因公出国出境经费预算0万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元（均为公务车运行维护费），公务接待费预算2.00万元。
2.三公经费增减变化情况及原因
①因公出国出境经费预算0万元。与上年相比无变动；
②公务用车购置及运行维护费3.00万元，与上年持平；
③公务接待费预算2.00万元，比2021年1.40万元增加0.60万元，原因分析：多年持续压缩公务接待费后已达到谷底，本年适度增加预算。
（三）机关运行经费安排
2022年，市农业农村局机关运行经费26.25万元，主要用于保障单位办公、水电、差旅、维修、公务用车运行、接待、会议等运行经费。支出明细：办公费2万元，电费2万元，邮电费1万元，物业管理费3万元，差旅费2万元，公务接待费2万元，工会经费2万元；公务车运行维护费3万元；离退休人员公用经费3.45万元，工作餐补助4.8万元；资本性支出1万元。
（四）政府采购预算情况
2022年政府采购预算15.50万元，其中：货物类12.50万元，服务类3.00万元。2021年的政府采购预算10.00万元，其中:货物类6.00万元，服务类4.00万元，较上年增5.50万元。原因分析：2022年因水产品质量安全检测需要，拟购置部分检测设备。
（五）国有资产占用情况
2021年末，市水产发展中心固定资产原价264.25万元，累计折旧219.81万元，固定资产净值44.44万元。无形资产原价60.24万元（土地使用权），未计提摊销费用。房屋及建筑面积4598.89平方米，车辆1辆。（备注：以2021年度部门资产系统填报）
（六）项目预算绩效目标情况
2022年，市级财政安排市水产发展中心专项资50万元，主要用于水产品质量安全检测50万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我中心对项目编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
四、2022年单位预算报表（见附表）
五 名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5.节能环保：反映政府节能环保支出。
6.农林水事务：反映政府农林水事务支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
10.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
12.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
13.“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
14.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、2021年末地方政府债券使用情况说明
2021年，市水产发展中心无使用地方政府债券情况。
市水产发展中心2022年部门预算表.xls
