目 录

　　第一部分 荆门市农业综合执法支队概况

　　一、 主要职责及内设机构

　　二、 部门决算单位组成

　　第二部分 荆门市农业综合执法支队2020年度部门决算表

　　第三部分 荆门市农业综合执法支队2020年度部门决算说明

　　一、 收入支出决算总表有关情况说明

　　二、 收入决算表有关情况说明

　　三、 支出决算表有关情况说明

　　四、 财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

　　七、 财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

　　九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　第四部分 荆门市农业综合执法支队2020年度其他说明事项

　　一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

　　二、机关运行经费支出情况说明

　　三、政府采购支出情况说明

　　四、国有资本占用情况说明

　　五、2020年度预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 荆门市农业综合执法支队概况

　　一、主要职责及内设机构

　　1.主要职能：通过整合资源、精简机构、完善体制、创新机构，推进我市农业系统内部综合行政执法，解决条块分割、多头执法问题，切实提高市、区农业行政执法效能。根据相关法律规定和行政主管部门委托，承担渔政船检港监、牲畜屠宰监管、农产品质量安全、种子生产经营监管、农机安全监督、农村能源监督以及兽药、农药、肥料、饲料、饲料添加剂、动植物检疫、农业生产环境等方面的行政执法监管工作，依法查处各类农业违法案件；承担本行政区域内农业投入品、农业环境污染事故和重大渔事等纠纷调解，协调跨区域农业执法和重大案件查处等。

　　2.机构、人员情况：市农业综合执法支队是公益一类事业单位，执行的是事业单位会计制度，是市农业农村局直属二级单位。因机构改革由动检所划转部分人员到我单位，现我单位全额编制70人，年末实有在编在岗75人，退休人员39人全部转入社会保险局。

　　3.当年取得的主要事业成效

　　2020年，市农业综合执法支队在省农业农村厅及厅属各局、相关处（总队）、市农业农村局领导和支持下,主动作为，敢于担当，切实加强农业综合执法规范化建设，规范执法行为，全面履行农业农村领域的行政执法职责，为农业高质量发展做出了积极有效的执法保障。一年来，组织开展执法活动275次，出动执法人员1935人次，执法车辆、船艇420台次，开展联合执法60余次，立案查处违法案件45起（种植业5起、畜牧27起、渔政5起、农机8起），结案45起，调解各种纠纷36起，处理举报投诉145起。

　　二、部门决算单位组成

　　2020年，纳入本单位决算的单位共有1个，具体单位如下：

　　

序号	单位名称
1	荆门市农业综合执法支队

　　第二部分荆门市农业综合执法支队2020年度部门决算表

　　（公开表见附件1）

　　第三部分 荆门市农业综合执法支队2020年度部门决算说明

　　一、收入支出决算总表有关情况说明

　　2020年度收入支出总计2,022.16万元，比上年度增加720.27万元，增长55.32%，增长的主要原因：机构改革人员增加，使得收支规模扩大。

　　二、收入决算表有关情况说明

　　2020年度本年收入1,954.65万元，比上年度增加762.15万元，增长63.91%，其中：财政拨款收入1,954.65万元，占本年收入的100.00%，比上年增长63.91%。增长的主要原因：本年机构改革人员增加，使得收入增加。

　　三、支出决算表有关情况说明

　　2020年度本年支出合计1,845.77万元，比上年度增加611.39万元，增长49.53%，其中：基本支出1,606.12万元，占本年支出的87.02%，比上年增长52.57%；项目支出239.65万元，占本年支出的12.98%，比上年增长31.89%。增长的主要原因：本年机构改革人员增加，使得支出增加。

　　四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

　　2020年度财政拨款收支决算总计2,022.16万元，比上年度增加729.27万元，增长56.41%，增长的主要原因：本年机构改革人员增加，使得财政拨款收入支出规模扩大。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　（一）一般公用预算财政拨款支出总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出1,845.77万元，比上年度增加620.39万元，增长50.63%，其中：基本支出1,606.12万元，占一般公共预算财政拨款支出的87.02%，比上年增长52.57%；项目支出239.65万元，占一般公共预算财政拨款支出的12.98%，比上年增长38.76%。增长的主要原因：本年机构改革人员增加，使得一般公共预算财政拨款支出增加。

　　（二）一般公用预算财政拨款支出结构情况

　　2020年度一般公用预算财政拨款支出具体结构如下：社会保障和就业支出226.87万元，占一般公用预算财政拨款支出的12.29%，比上年增长134.79%；卫生健康支出54.44万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.95%，比上年下降6.23%；农林水支出1,494.66万元，占一般公用预算财政拨款支出的80.98%，比上年增长50.93%；资源勘探工业信息等支出1.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.05%；住房保障支出68.80万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.73%，比上年下降14.44%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,606.12万元，比上年度增加553.44万元，增长52.57%，其中：人员经费1,437.79万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的89.52%，比上年增长42.50%；公用经费168.33万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.48%，比上年增长285.12%。按经济分类如下： 工资福利支出1,329.69万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的72.04%，比上年增长34.14%；商品和服务支出329.91万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的17.87%，比上年增长124.12%；对个人和家庭的补助108.10万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.86%，比上年增长509.88%；资本性支出78.07万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.23%，比上年增长12.80%。增长的主要原因：本年机构改革人员增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

　　见第四部分“三公”经费支出说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

　　本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

　　第四部分 荆门市农业综合执法支队2020年度其他说明事项

　　一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费情况说明

　　2020年度财政拨款"三公"经费支出28.72万元，完成年初预算；比上年度财政拨款"三公"经费支出减少6.79万元，下降19.13%。具体支出如下：

　　1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。

　　因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

　　2. 公务用车购置及运行维护费25.89万元，完成年初预算；比上年度公务用车购置及运行维护费减少6.65万元，下降20.43%。其中：公务用车购置费13.05万元，比上年度减少5.68万元，下降30.31%；公务用车运行维护费12.84万元，比上年度减少0.97万元，下降7.03%。

　　公务用车购置数1辆，公务用车保有量2辆。

　　3.公务接待费2.83万元，完成年初预算；比上年度公务接待费减少0.15万元，下降4.89%。

　　国内公务接待批次52个，其中：外事接待批次0个。国内公务接待人次380人，其中：外事接待人次0人。

　　2020年度财政拨款“三公”经费变化的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。

　　（二）培训费支出情况说明。

　　2020年度培训费3.96万元，比上年度增加1.00万元，增长33.70%。主要原因：因为上年由于疫情影响很多培训未开展，本年恢复使得培训费用增加。

　　（三）会议费支出情况说明。

　　2020年度会议费0.00万元，比上年度减少0.58万元，下降100.00%。主要原因：受疫情影响，部分会议取消，部分现场会议改为以视频形式召开，使会议费大幅下降。

　　二、机关运行经费支出情况说明

　　本单位今年没有机关运行经费支出。

　　三、政府采购支出情况说明

　　2020年度政府采购支出总额157.87万元，其中：政府采购货物支出额132.80万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额25.07万元。授予中小企业合同金额25.07万元，占政府采购支出总额的15.88%，其中：授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、国有资本占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆。

　　单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　五、2020年度预算绩效情况说明

　　根据预算绩效有关要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

　　第五部分 名词解释

　　一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、 其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

　　五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、 机关运行经费：指为保障行政（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、 “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　九、 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　十、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　0431007 荆门市农业综合执法支队.XLS