目 录
第一部分：梧州市农业机械化服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分： 2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市农业机械化服务中心2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：梧州市农业机械化服务中心概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家、自治区农业农村发展的方针、政策和法律、法规，为推进农业产业化与农机化融合发展提供技术性支撑和事务性服务。
（二）贯彻落实国家农业机械化发展战略和政策措施，调查研究农村生产经营对机械化的发展需求，负责市农业农村全程全面机械化生产经营体系规划、建设服务工作。
（三）负责农业机械购置补贴专项业务指导。指导农业机械化生产、农机社会化服务体系建设、农机维修网络建设和农机抗灾救灾工作。
（四）贯彻执行农业机械产品需求与科研导向目录、自治区支持推广的农业机械产品目录以及农机生产、维修、作业等地方标准和技术规范，指导重大农业机械科研攻关和建立农业机械化示范基地。组织实施农业机械化推广体系改革与建设项目和农机社会化服务体系建设项目。负责农业机械化新机具新技术引进、开发、示范、推广、应用。
（五）提供国家支持推广的农业机械产品的质量信息咨询服务，参与上级主管部门组织的农业机械产品质量调查工作，依法受理农业机械质量投诉或有关部门转交的投诉案件，定期分析、汇总投诉情况材料，提出对策建议。
（六）负责市农业机械化系统的信息化建设具体工作。负责农业机械化各类统计、信息化、宣传等工作。
（七）协调农机人才教育培训工作。拟订农机技术人才队伍建设规划并组织实施，负责新型职业农机手培育、农机科技人才培养和农机实用人才培训等组织工作。
（八）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
梧州市农业机械化服务中心是梧州市农业农村局管理的正处级公益一类事业单位。内设机构5个：办公室、教育培训科、产业发展科、科技推广科、信息管理科。
三、编制现状、人员构成
梧州市农业机械化服务中心经费由财政全额拨款，核定编制18人，现实有参公在职人员17人，退休人员20人。
第二部分：梧州市农业机械化服务中心2021年度部门决算报表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
第三部分：梧州市农业机械化服务中心2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入333.07万元，其中本年收入333.07万元,较2020年度决算数增加20.72万元，增长6.6%。收入具体情况如下。
一般公共预算财政拨款收入333.07万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加20.72万元，增长6.6%，主要原因是人员增加，日常公用经费等增加。
（二）本部门2021年度总支出333.07万元，其中本年支出333.07万元,较2020年度决算数增加23.5万元，增长7.6%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）28.36万元：主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出，较2020年度决算数增加2.3万元，上升8.8%，主要原因是增加一名正处级干部，工资调整及基数调整导致。
2.卫生健康支出（类）14.33万元：主要用于职工医疗保险支出，较2020年度决算数增加1.13万元，上升8.6%，主要原因是人员变动，工资调整及基数调整导致。
3.农林水支出（类）268.5万元：主要用于日常工作运行支出，较2020年度决算数增加17.79万元，上升7.1%，主要一是机构改革后，人员增加办公场所扩大需要重新装修办公场所；二是增加农机购置补贴工作经费支出。
4.住房保障支出（类）21.88万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出，较2020年度决算数增加2.28万元，上升11.6%，主要原因是人员变动，工资调整及基数调整导致。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市农业机械化服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出333.07万元，较2020年度决算数增加23.5万元，增长7.6%。其中：基本支出 283.82万元，项目支出49.25万元。
梧州市农业机械化服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为301.53万元，支出决算为333.07万元，完成年初预算的110%。
社会保障和就业支出（类）年初预算为28.36万元，支出决算为28.36 万元，完成年初预算的100 %。决算数与预算数无差异。主要用于：
机关事业单位基本养老保险缴费支出28.36万元，主要用于社保养老保险缴费等支出，较年初预算数无变化，主要是年初预算按照2020年底实际人数计算，2020年12月有一名处级退休，2021年新增一名处级干部，所以年初预算与决算无差异。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为14.33万元，支出决算为14.33万元，完成年初预算的100%。决算数比预算数无差异。主要用于：
行政单位医疗支出14.33万元，主要用于职工医疗保险支出，较年初预算数无变化，主要是年初预算按照2020年底实际人数计算，2020年12月有一名处级退休，2021年新增一名处级干部，所以年初预算与决算无差异。
（三）农林水支出（类）年初预算为237.58万元，支出决算为268.5万元，完成年初预算的113%。决算比预算增加是因为：一是装修办公场地，二是新增农机购置补贴工作经费，所以导致决算数比预算数大。主要用于日常公用经费和农机工作支出，驻村工作队员经费和装修办公场地在此列支。
1.行政运行支出238.42万元，主要是按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，日常公用经费开支，较年初预算数增加0.84万元。主要是基本工资和津补贴等人员经费增加，人员增加，需要向财政追加津补贴等经费，导致决算数比预算数大。
2.事业运行支出4.08万元，主要用于聘用人员工资社保等费用支出，较年初预算数增加4.08万元，主要是年初预算只做了两名聘用人员经费，后来新增招一名聘用人员，追加经费在此列支，导致决算数比预算数大。
3.其他农业农村支出25.99万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出，较年初预算数增加25.99万元，主要是年初预算聘用人员经费，工资变动调增、奖金在此项开支，经费由从“行政运行”科目调整为“其他农业农村支出”科目导致决算数比预算数大。
（四）住房保障支出（类）年初预算为21.27万元，支出决算为21.88万元，完成年初预算的102.9%。决算数比预算数增加是因为人员增加，向财政追加住房公积金经费，所以决算数比预算数大。主要用于职工住房公积金缴纳支出。
住房公积金支出21.88万元，主要用于职工住房公积金缴纳，较年初预算数增加0.61万元，主要是人员增加，向财政追加人员经费和公积金等费用，所以决算数比预算数大。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出283.82万元，比上年减少6.74万元，下降2.3%，主要是厉行节约，严控日常运转开支，压减经费支出。
其中：人员经费246.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费37.61万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品与服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出241.89万元，完成年初预算的109 %。主要一是年初预算聘用人员经费只做两名人员经费，后来新增招聘一名，向财政追加经费；二是人员增加，人员经费和社保医保公积金等费用追加。
（二）商品和服务支出37.61万元，完成年初预算的98.4%。主要是主要厉行节约，严控日常运转开支，压减经费支出。
（三）对个人和家庭的补助支出4.32万元，完成年初预算的100%。年初预算数与决算数无差异，主要是用于退休职工的物业补贴。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无变化与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.58万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为0.58万元，比预算减少0.4万元，低于预算原因是主要厉行节约，严控日常运转开支，压减经费支出。比去年减少0.29万元，下降33%，减少原因主要是严控日常运转开支，压减经费支出。其中，因公出国支出决算与预算均为0万元，与去年相比无变化，与预算相比无变化；公务用车购置支出决算与预算均为0万元，与去年相比无变化，与预算相比无变化；公务用车运行维护费支出决算与预算均为0万元，与去年相比无变化，与预算相比无变化；公务接待费支出决算比预算减少0.4万元，低于预算原因是落实中央八项规定要求，严格控制公务接待费支出，比去年减少0.29万元，下降33%，减少原因主要是落实中央八项规定要求，严格控制公务接待费支出，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市农业机械化服务中心、0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，梧州市农业机械化服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.58万元,国内公务接待批次8次，人次45次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次，同比无变化。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出37.61万元，比年初预算数减少0.6万元，降低1.6%。主要原因是厉行节约，严控日常运转开支，压减经费支出，比2020年增加7.5万元，增长24%。主要原因是：人员编制数量增加，导致邮电费和其他交通费用经费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门其他运转类项目4个,特定目标类项目0个，共涉及资金 37.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的77%。
2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目、农机专项工作经费项目、农机购置补贴工作经费（含高架网床环保猪舍补贴）项目和市农机中心办公室改造工作经费项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自评结果。
编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：人员管理制度不够完善。下一步改进措施：加强完善人员管理制度制定。
农机专项工作经费项目自评得分为99.8分。发现的主要问题及原因：一是没有找第三方公司进行评价；二是绩效评价结果不够客观。下一步改进措施：一是进一步规范资金管理；二是提高资金使用率。
农机购置补贴工作经费（含高架网床环保猪舍补贴）项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是资金开支速度慢；二是工作开展进度缓慢，没有按照季度做好资金进度。下一步改进措施：一是加快资金开支进度；二是年初做好资金进度安排表。
市农机中心办公室改造工作经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：绩效评价不够客观。下一步改进措施：按照内控管理要求做好项目检验工作，做好绩效评价工作。
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为99.8分。发现的主要问题及原因：一是没有委托第三方进行评价；二是部分项目绩效目标不够明确。下一步改进措施：一是进一步规范资金管理，按时报工作进度；二是年初做好工作方案安排，有效提高资金使用率。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
