目 录
第一部分：梧州市植物保护站概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市植物保护站2021年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市植物保护站2021年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：梧州市植物保护站概况
一、单位职责
（一）开展农业植物病虫监测与防治、农业植物检疫、农业药械安全使用指导。
（二）开展农用地安全利用、秸秆综合利用、野生稻资源保护、农业面源污染监测等工作。
近年，市植物保护站认真做好全市的农作物重大病虫害监测与防治、农作物生态无害化治理示范、农业植物检疫、秸秆综合利用试点推广、农用地安全利用、外来有害生物普查与防控等工作。
二、机构设置
梧州市植物保护站为梧州市农业农村局下属正科级财政全额拨款的事业单位，暂无内设机构。
三、编制现状、人员构成
梧州市植物保护站人员编制总数5名，属全额事业编制。全额事业在职在编人员5人。其他聘用人员1人、离退休人员2人。
第二部分：梧州市植物保护站2021年度单位决算报表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
第三部分：梧州市植物保护站2021年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入163.23万元，其中本年收入163.23万元,较2020年度决算数减少154.53万元，下降48.6%。收入具体情况如下：
一般公共预算财政拨款收入163.23万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少154.53万元，下降48.6%，2021年收入预算总体减少主要是因农药市场监管、质量监管以及植物检疫的行政检查、处罚等职能已移交到梧州市农业综合行政执法支队，为方便工作的有效衔接，我站有11名同志的编制商调到该单位；使收入预算总体有所减少。
（二）本部门2021年度总支出163.23万元，其中本年支出163.23万元,较2020年度决算数减少152.15万元，下降48.2%。支出具体情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）10.47万元，主要用于本单位按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较2020年度决算数减少12.97万元，下降55.3%，主要是人员调出等原因导致我单位在职在编人员减少，从而减少基本养老保险缴费支出，导致本年度决算数比上年度决算数小。
2.卫生健康支出（类）5.23万元，主要用于本单位按照国家规定为职工计缴的基本医疗保险支出。较2020年度决算数减少6.51万元，下降55. 5%，主要是人员调出等原因导致我单位在职在编人员减少，从而减少基本医疗保险支出，导致本年度决算数比上年度决算数小。
3. 城乡社区支出（类）4.69万元，主要用于单位编外人员支出（劳务派遣）。较2020年度决算数增加4.69万元，上年度无该项支出预算数，增长率无法进行计算。主要原因是单位将该项目的类别功能分类科目“农林水”误录为“城乡社区支出”，而上年度没有发生类级功能科目为“城乡社区支出”的支出预算数，导致本年度支出决算数比决算数大。
4.农林水支出（类）135万元，主要用于本单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出以及开展病虫害控制等业务方面的支出。较2020年度决算数减少127.62万元，下降48.6%，主要原因一是：人员调出的原因使我单位在职在编人员减少，从而减少人员经费支出；二是项目支出拨款减少，导致本年度决算数比上年度决算数小。
5.住房保障支出（类）7.85万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金方面的支出。较2020年度决算数减少9.73万元，下降55.4%，主要是人员调出等原因导致我单位在职在编人员减少，从而减少住房公积金支出，导致本年度决算数比上年度决算数小。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市植物保护站2021年度一般公共预算财政拨款支出163.23万元，较2020年度决算数减少152.15万元，下降48.2 %。其中：基本支出86.18万元，项目支出77.06万元。
梧州市植物保护站2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92.88万元，支出决算为163.23万元，完成年初预算的175.7%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为10.47万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出10.47万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出，与年初预算数相比无增减变化。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为5.23万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。
事业单位医疗5.23万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出，与年初预算数相比无增减变化。
（三）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为4.69万元，年初无该项预算安排，无法进行对比，较年初预算数增长的主要原因是编外人员支出（劳务派遣）项目的类级功能科目“农林水”误录为“城乡社区支出”，导致本年度支出决算数比预算数大。主要用于单位编外人员支出（劳务派遣）。
一般行政管理事务4.69万元，主要用于单位编外人员支出（劳务派遣），较年初预算数增长4.69万元，主要是编外人员支出（劳务派遣）项目的类级功能科目“农林水”误录为“城乡社区支出”，导致本年度支出决算数比预算数大。
（四）农林水支出（类）年初预算为69.34万元，支出决算为135万元，完成年初预算的194.7%。决算比预算增加主要自治区当年追加项目经费。主要用于本单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出以及开展病虫害控制等业务方面的支出。
1．事业运行62.22万元，主要用于本单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、委托业务费等日常公用经费支出，较年初预算数减少2.43万元,主要是因人员调出的原因,使经费减少，导致本年度支出决算数比预算数小。
2. 病虫害控制69.86万元，主要用于草地贪夜蛾防控项目、水稻病虫防控项目方面的支出，较年初预算数增加69.86万元，主要是此项经费为自治区当年追加经费，导致本年度支出决算数比预算数大。
3.其他农业农村支出2.92万元，主要用于单位业务用房搬迁费方面的支出，较年初预算数增加2.92万元。主要是年中追加的市本级资金，导致本年度支出决算数比预算数大。
（五）住房保障支出（类）年初预算为7.85万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位职工住房公积金缴纳支出。
住房公积金7.85万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳支出，与年初预算数相比无增减变化。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出86.18万元，比上年减少119.2万元，下降58%，主要是人员调出等原因导致我单位在职在编人员减少，从而减少基本支出。
其中：人员经费76.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费9.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出76.19万元，完成年初预算的97.5%，较年初预算数减少1.98万元。主要是人员调出的原因，使决算数比预算数小。
（二）商品和服务支出9.57万元，完成年初预算的67%较年初预算数减少4.71万元。主要是人员调出的原因，使决算数比预算数小。
（三）对个人和家庭的补助 0.42 万元，完成年初预算的97.7%，较年初预算数减少0.01万元。主要是调整部门经济分类。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去年相比无增减变化,与预算相比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.1万元；公务接待费支出决算0.82万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为3.92万元，比预算减少0.08万元，低于预算原因是我单位落实过紧日子的要求，严控“三公”经费支出，比去年增加2.91万元，增长288.1%，增加原因主要是农用地安全利用项目还在探索工作阶段，需要农业农村厅专家不定期来梧指导工作。因公出国支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化；公务用车购置支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算比预算无增减变化，比去年增加2.51万元，增长425.4%，增加原因主要是下乡指导服务多且车辆老旧维修费用多；公务接待费支出决算比预算减少0.08万元，比去年增加0.4万元，增长95.2%，增加原因主要是农用地安全利用项目还在探索工作阶段，需要农业农村厅专家不定期来梧指导工作，公务接待业务增加。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市植物保护站出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出3.1万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年梧州市植物保护站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.1万元，平均每辆3.1万元。
（三）公务接待费支出0.82万元,国内公务接待批次8次，人次75次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次，人次0次。主要用于上级调研指导工作及其他城市相关单位交流工作发生的接待支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位下乡开展业务活动用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类项目3个,特定目标类项目0个，共涉及资金9.69万元,占一般公共预算项目支出总额的12.6%。我单位2021年度项目支出预算不涉及政府性基金。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映3个项目绩效自评结果。
“专项公用经费-病虫害防治项目补助经费” 项目绩效自评根据年初设定的绩效目标，自评得分为100分；“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）” 自评得分为100分；“专项公用经费-残疾人就业保障专项经费” 自评得分为100分。
2021年度预算项目绩效自评表 | |||||||
项目名称 | 专项公用经费-病虫害防治项目补助经费 | 项目编码 | 450400213016214220013 | ||||
项目实施单位 | 梧州市植物保护站 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 4.43 | ||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | ||||||
自治区 | |||||||
政府性基金 | —— | ||||||
其他资金 | —— | ||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 专项公用经费-病虫害防治项目补助经费 | ||||||
项目起始时间 | 2021年1月1日 | 项目终止时间 | 2021年12月31日 | ||||
项目实施进度安排 | 2021年12月31日前资金使用率达到100%。 | ||||||
年度绩效目标 | 通过安排公用经费，报销业务交通费等，保障植保站正常运转，完成日常工作任务。 | ||||||
自评得分（满分100分） | 99 | 预算执行率%（10分） | 10 | ||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 报销差旅费等办公费 | 12 | 每月报销一次因公报销差旅费等办公费 | 20 | ||
产出质量 | 经费支出合规率 | 100% | 100% | 10 | |||
产出时效 | 经费支出及时性 | 及时 | 及时 | 10 | |||
产出成本 | 资金使用率 | 100% | 100% | 10 | |||
效果指标 （30分） | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 良好 | 10 | ||
社会效益 | 保障单位正常运转 | 稳定 | 稳定 | 20 | |||
生态效益 | —— | ||||||
可持续影响 | —— | ||||||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | 100% | 90% | 9 | ||
2021年度预算项目绩效自评表 | |||||||
项目名称 | 编外人员支出（机关后勤和劳务派遣） | 项目编码 | 450400213013214030008 | ||||
项目实施单位 | 梧州市植物保护站 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 4.69 | ||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | ||||||
自治区 | |||||||
政府性基金 | —— | ||||||
其他资金 | —— | ||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 项目立项依据：《梧州市市级机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知--梧财行[2019]29号；我市市直机关事业单位编外用工集中劳务派遣实施方案的通知--梧政办发[2019]139号。 可行性：由编外人员支出（劳务派遣）经费支出。 必要性：确保编外人员工资待遇、社保保险等权益，维持机构正常运行。 支持范围：梧州市植物保护站编外人员。 实施内容：发放编外人员工资及五险一金。 | ||||||
项目起始时间 | 2021年1月1日 | 项目终止时间 | 2021年12月31日 | ||||
项目实施进度安排 | 2021年1-12月每月按时足额发放编外人员工资及五险一金经费。 | ||||||
年度绩效目标 | 保障编外人员工资、社保正常发放 | ||||||
自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行率%（10分） | 10 | ||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 编外人员人数 | 1人 | 1人 | 20 | ||
产出质量 | 工资发放准确率 | 100% | 100% | 10 | |||
产出时效 | 经费支出及时性 | 及时 | 及时 | 10 | |||
产出成本 | 资金使用率 | 100% | 100% | 10 | |||
效果指标 （30分） | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 良好 | 10 | ||
社会效益 | 保障就业 | 稳定 | 稳定 | 20 | |||
生态效益 | —— | ||||||
可持续影响 | —— | ||||||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | 100% | 100% | 10 | ||
2021年度预算项目绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 专项公用经费-残疾人就业保障专项经费 | 项目编码 | 450400213016214220208 | |||||
项目实施单位 | 梧州市植物保护站 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | |||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | ||||||
合计 | 0.57 | |||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | |||||||
自治区 | ||||||||
政府性基金 | —— | |||||||
其他资金 | —— | |||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 按照国家有关规定缴纳残疾人保障金 | |||||||
项目起始时间 | 2021年1月1日 | 项目终止时间 | 2021年12月31日 | |||||
项目实施进度安排 | 2021年12月31日前资金使用率达到100%。 | |||||||
年度绩效目标 | 按照国家有关规定，及时足额缴纳残疾人保障金。 | |||||||
自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行率%（10分） | 10 | |||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 | |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 保障金缴纳人数 | 5人 | 5人 | 20 | |||
产出质量 | 保障金缴纳合规率 | 100% | 100% | 10 | ||||
产出时效 | 经费支出及时性 | 及时 | 及时 | 10 | ||||
产出成本 | 资金使用率 | 100% | 100% | 10 | ||||
效果指标 （30分） | 经济效益 | —— | ||||||
社会效益 | 提高就业增长率 | 提高 | 提高 | 30 | ||||
生态效益 | —— | |||||||
可持续影响 | —— | |||||||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | 100% | 100% | 10 | |||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
