目   录

　　第一部分：梧州市动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　三、人员构成情况

　　第二部分：梧州市动物疫病预防控制中心单位预算及“三公”经费预算情况说明

　　一、单位收支预算总体预算情况说明

　　二、单位收入总体预算情况说明

　　三、单位支出总体预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

　　八、政府性基金预算情况说明

　　九、2021年单位预算其他事项说明

　　第三部分：专业名词解释

　　第四部分：梧州市动物疫病预防控制中心2021年单位预算报表（详见附件）

　　一、单位收支预算总表

　　二、单位收入预算总表

　　三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

　　四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

　　七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

　　八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

　　九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

　　十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

　　十一、政府性基金预算支出表

　　十二、“三公”经费支出表

　　十三、国有资本经营预算支出表

　　第一部分：单位概况

　　一、主要职能

　　（一）负责提出动物疫病防控技术方案，组织实施动物疫病的预防、控制；

　　（二）负责动物疫病的实验室检验检测、诊断定性和技术仲裁；

　　（三）负责动物疫情的调查、监测、预警预报以及动物疫情收集、汇总、上报；

　　（四）负责动物疫病预防与控制的技术指导、培训和科普宣传；

　　（五）负责动物产品质量安全的技术检测与评价等。

　　二、机构设置情况

　　梧州市动物疫病预防控制中心是全额事业单位，无内设机构。

　　三、人员构成情况

　　梧州市动物疫病预防控制中心编制总数18名，其中：全额事业编制18名。其中，在职在编人员18人，包括：全额事业在职在编18人。其他聘用人员3人、离退休人员10人。

　　第二部分：梧州市动物疫病预防控制中心2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明

　　一、单位收支预算总体预算情况说明

　　2021年收支总预算3110002.33元，同比增加208684.33元，增长7.19%。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

　　2021年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是单位人员正常晋职晋档等，增加人员经费；二是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从2021年起，列入部门预算安排；使收入预算总体有所增加。

　　二、单位收入总体预算情况说明

　　2021年收支总预算 3110002.33元，同比增加208684.33元，增长7.19%。其中：

　　（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）3110002.33元，占收入总预算的100.00%，同比增加208684.33元，增长7.19%。

　　（二）本单位无政府性基金预算拨款收入，同比无变化。

　　（三）本单位无国有资本经营预算拨款收入，同比无变化。

　　（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

　　（五）本单位无事业收入，同比无变化。

　　（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

　　（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。

　　（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。

　　（九）本部门无其他收入，同比无变化。

　　（十）本单位无上年结转结余收入（上年结转结余收入不列入本年度部门预算），同比无变化。

　　三、单位支出总体预算情况说明

　　2021年支出总预算3110002.33元，其中，基本支出预算2619702.33元，占支出总预算的84.23%，同比增加97984.33元，增长3.89%；项目支出预算490300.00元，占支出总预算的15.77%，同比增加110700.00元，增长29.16%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出类科目276670.08元，占支出总预算8.90%，同比增加11424.08元，增长4.31%。

　　（二）卫生健康支出类科目139125.85元，占支出总预算4.47%，同比增加5640.85元，增长4.23 %。

　　（三）农林水支出类科目2486703.84元，占支出总预算79.96%，同比增加183051.84元，增长7.95%。

　　（四）住房保障支出类科目207502.56元，占支出总预算6.67%，同比增加8567.56元，增长4.31%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2021年财政拨款收支总预算3110002.33元。收入包括：一般公共预算拨款3110002.33元。支出包括：社会保障和就业支出276670.08元、卫生健康支出139125.85元、农林水支出2486703.84元、住房保障支出207502.56元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算拨款支出3110002.33元，其中：基本支出2619702.33元，项目支出490300.00元，具体支出预算如下：

　　（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出276670.08元，其中：基本支出276670.08元，项目支出0.00元。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

　　事业单位医疗139125.85元，其中：基本支出139125.85元，项目支出0.00元。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

　　事业运行2171103.84 元，其中：基本支出1996403.84元，项目支出174700.00元。主要用于单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

　　病虫害控制315600.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出315600.00元。主要用于重大动物疫病防控与疫情监测方面的支出。

　　住房公积金207502.56元，其中：基本支出207502.56元，项目支出0.00元。主要用于单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

　　（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1.基本支出预算2619702.33元，占支出总预算的84.23%，同比增加97984.33元，增长3.89 %。其中：

　　工资福利支出预算2412502.33元，占基本支出预算92.09%，同比增加78784.33元，增长3.38%。

　　商品和服务支出预算188000.00元，占基本支出预算7.18%，同比无变化。

　　对个人和家庭补助支出预算19200.00元，占基本支出预算0.73%，同比增加19200.00元，2020年退休人员物业补贴列支在工资福利支出科目，2021年科目调整在对个人和家庭补助支出科目，故2021年增减幅无法进行同比。

　　2.项目支出490300.00元，占支出总预算的15.77%，同比增加110700.00元，增长29.16%。其中：

　　工资福利支出预算48300.00元，占项目支出预算9.85%，同比增加48300.00元，2020年无预算，因此无法对比。

　　商品和服务支出预算442000.00元，占项目支出预算90.15%，同比增加62400.00元，增长16.44%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出2619702.33 元，其中：

　　人员经费2431702.33元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

　　公用经费188000.00元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他商品服务和支出。

　　七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

　　（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

　　2021年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算30000.00元，同比无变化。

　　其中：

　　1.因公出国（境）经费支出预算0.00元，同比无变化。

　　2.公务接待费支出预算10000.00元，同比无变化。

　　3.公务用车费预算20000.00元，同比无变化。

　　其中：

　　（1）公务用车运行维护费支出预算20000.00元，同比无变化。

　　（2）公务用车购置费0.00元，同比无变化。

　　。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算30000.00元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算30000.00元，同比无变化。具体是：

　　1．因公出国（境）经费支出预算0.00 元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

　　2.公务接待费预算10,000.00元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算10,000.00元，同比无变化。

　　3.公务用车费预算20000.00元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算20000.00元，同比无变化。具体是：

　　（1）公务用车运行维护费预算20,000.00元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算  20,000.00元，同比无变化。

　　（2）公务用车购置预算0.00元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算0.00元，同比无变化。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　2021年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

　　九、2021年单位预算其他事项说明

　　（一）事业运行经费预算安排情况。

　　单位机关行政运行经费财政拨款预算0元，单位事业运行经费总预算安排630000.00元，同比增加62400.00元，增长10.99%。其中：基本支出188000.00元，项目支出442000.00元。增长主要原因是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从2021年起，列入部门预算安排；使事业运行经费总预算有所增加。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出及编外人员支出（劳务派遣）。

　　（二）政府采购预算安排情况。

　　2021年政府采购预算0元，同比增加0元，增长0。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型划分，集中采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0.00元、服务类采购0.00元；分散采购0.00元，其中：货物类采购0.00元、工程类采购0.00元、服务类采购0.00元。

　　（三）国有资产的总体情况。

　　共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、业务用车3辆，主要是单位业务用车，该车已列入市公务用小汽车定编管理范围。

　　截至2020年12月31日，资产原值合计2188712.97元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备778293.57元，（3）专用设备1318200.00元，（4）文物和陈列品0.00元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装具等92219.40元。

　　（四）预算绩效说明。

　　2021年单位预算共有项目（含基本支出）10个，项目涉及金额3110002.33元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目2,411,602.33元，离退休人员经费项目20,100.00元，定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目78456.24元、离退休公用支出项目8000.00元、定额商品和服务支出中工会经费项目29543.76元、机关事业单位伙食补助项目72000.00元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目148700.00元、专项公用经费-动物疫病防控经费项目135600.00元、专项公用经费-残疾人就业保障金项目26000.00元、其他专项支出-重大动物疫病防控经费项目180000.00元。

　　（五）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

　　（六）其他情况说明。

　　2020年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，2021年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年单位预算公开进行同口径对比，此次2021年单位预算同比已将2020年单位预算数据调整为同口径进行对比。

　　第三部分：专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　9.病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　10．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　  11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　第四部分：2021年单位预算报表

　　一、单位收支预算总表

　　二、单位收入预算总表

　　三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

　　四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

　　七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

　　八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

　　九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

　　十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

　　十一、政府性基金预算支出表

　　十二、“三公”经费支出表

　　十三、国有资本经营预算支出表

　　上述报表详见附件。