目 录
第一部分:梧州市畜牧站概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市畜牧站预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市畜牧站2021年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
第一部分：单位概况
一、主要职能
(一)参与畜牧业（含养蜂业，下同）生产、开发与保护的组织实施。
(二)组织开展畜禽（含蜂、蚕，下同）遗传资源、优良种畜禽品种的保护繁殖以及良种畜禽繁育体系建设。
(三)参与畜牧业产业结构、品种结构的布局调整。
(四)组织实施畜牧业标准化、良种化、科学饲养等先进技术试验示范推广工作。
(五)开展畜牧业生产的技术指导、技术培训、科学普及、宣传。
(六)负责全市牛品种改良工作的实施及牛品改冻精、液氮的调动、储存、发放。
(七)组织畜牧兽医行业特种职业技能鉴定工作。
(八)完成上级交给的其它任务。
二、机构设置情况
梧州市畜牧站单位基本性质为财政全额补助事业单位。无设置内设机构。
三、人员构成情况
梧州市畜牧站人员编制总数6名，其中：全额事业编制6名。其中，在职在编人员5人，包括：全额事业在职在编5人。其他聘用人员1人、离退休人员2人。
第二部分：梧州市畜牧站2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、 单位收支预算总体预算情况说明
2021年收支总预算967,516.92元，同比减少52,312.08元，下降5.13%。全部为一般公共预算拨款；支出包括：、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2021年收支预算总体减少主要是在职人员减少了一人，人员经费支出减少。
二、单位收入总体预算情况说明
2021年收入总预算967,516.92元，同比减少52,312.08元,下降5.13%。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）967,516.92元，占收入总预算的100%，同比减少52,312.08元，下降5.13%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无国有资本经营预算拨款，同比无变化。
（四）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变化。
（五）本单位无事业收入，同比无变化。
（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。
（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。
（九）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021年支出总预算967,516.92元，其中，基本支出预算850,016.92元，占支出总预算的87.86%，同比减少69,812.08元，下降7.59%；项目支出预算117,500.00元，占支出总预算的12.14%，同比增加17,500.00元，增长17.50%。其中：
(一)社会保障和就业支出类科目92,484.48元，占支出总预算9.56%，同比减少5,174.52元，下降5.30 %。
(二)卫生健康支出类科目46,294.21元，占支出总预算4.78%，同比减少2644.79元，下降5.40%。
(三)农林水支出支出类科目759,374.87元，占支出总预算78.49%，同比减少40,612.13元，下降5.08 %。
(四)住房保障支出类科目69,363.36元，占支出总预算7.17%，同比减少3,880.64元，下降5.30%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算967,516.92元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出92,484.48元、卫生健康支出46,294.21元、农林水支出759,374.87元，住房保障支出69,363.36元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算拨款支出967,516.92元，其中：基本支出850,016.92元，项目支出117,500.00元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行759,374.87元，其中:基本支出641,874.87元，项目支出117,500.00元。主要用于本单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出及编外人员支出（劳务派遣）。
机关事业单位基本养老保险缴费支出92,484.48元。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。
事业单位医疗46,294.21元。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。
住房公积金 69,363.36元。主要用于本单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算850,016.92元，占支出总预算的87.86%，同比减少69,812.08元，下降7.59%。其中：
工资福利支出预算794,576.92元，占基本支出预算93.48%，同比减少63,652.08元，下降7.42%。
商品和服务支出预算51,600元，占基本支出预算6.07%，同比减少10,000.00元，下降16.23%。
对个人和家庭补助支出预算3,840元，占基本支出预算0.45%，同比增加3,840.00元，增长100%。
2.项目支出117,500.00元，占支出总预算的12.14%，同比增加17,500.00元 ，增长17.50%。其中：
工资福利支出预算17,200.00元，占项目支出预算14.64%，同比增加17,200.00元，增长100%。
商品和服务支出预算100,300.00元，占项目支出预算85.36%，同比增加30,300.00元，增长43.29%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出850,016.92元，其中：
人员经费798,416.92元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费51,600.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2021年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算19,000.00元，同比无变化。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算4,000.00元，同比无变化。
3.公务用车费预算15,000.00元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算15,000.00元，比无变化。
（2）公务用车购置费0元，同比无变化。
（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19,000.00元，同比无变化。具体是：
1．因公出国（境）经费支出预算0 元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。
2.公务接待费预算4,000.00元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算4,000.00元，同比无变化。
3.公务用车费预算15,000.00元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算15,000.00元，同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算15,000.00元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算15,000.00元，同比无变化
（2）公务用车购置预算0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。
九、2021年单位预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费财政拨款预算0元，单位事业运行经费总预算安排151,900.00元，其中：基本支出51,600.00元,项目支出100,300.00元。同比增加45,900.00元，增长43.30%。主要原因增加了编外人员支岀,原从财政预留总预算安排的编外人员支出从2021年起，列入单位预算安排。主要用于办公费、邮电费、水电费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出及编外人员支出（劳务派遣）、其他商品服务和支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021年政府采购预算0元，同比无变化。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排0元。按采购项目类型划分，集中采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车,该车已列入市公务用小汽车定编管理范围。
截至2020年12月31日，资产原值合计511,050.93元，其中：（1）土地、房屋及构筑物240,731.93元，（2）通用设备206,591.00元，（3）专用设备53,105.00元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装具等10,623.00元。
（四）预算绩效说明。
2021年单位预算共有项目（含基本支出）9个，项目涉及金额967,516.92元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目794,396.00元、离退休人员经费项目4,020.00元、定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目21,719.44元、定额商品和服务支出中工会经费项目9,880.56元、机关事业单位伙食补助项目20,000.00元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目47,500.00元、其他社会保障缴费项目-残疾保障金9,000.00元、专项公用经费-牛品改、生猪恢复生产、畜牧业环境监测、蜂业病虫害防控等61,000.00元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2021年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，2021年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年单位预算公开进行同口径对比，此次2021年单位预算同比已将年单位预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
10．事业运行经费：为保障事业单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2021年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。
