第一部分 荆门市水产发展中心概况

　　一、单位主要职责

　　根据《关于印发〈市农业局局属各单位主要职能职责〉的通知》（荆农业发[2018]13号）精神，单位主要职责：1.贯彻落实国家关于渔业的法律法规、方针、政策等，拟定地方渔业发展的政策、规划、计划并组织实施；2.拟定全市渔业资源与水域生态环境保护规划，促进渔业生态环境合理开发利用；3.负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种监督管理；4.组织开展渔业水域生态环境修复、组织开展增殖放流工作；5.组织开展水生野生动植物保护工作，组织开展全市珍稀濒危水生野生动物保护管理工作；6.组织指导和监督全市自然保护区和水产种质资源保护区建设与管理工作；7.指导水产品加工、流通和渔业经济合作组织建设；8.保护和合理开发利用渔业资源，指导渔业标准化生产、健康养殖和产业化经营，负责健康养殖示范场指导、检查和认定工作；9.负责渔业科技创新及科普工作，做好渔业科技成果转化，指导全市水产技术的推广、应用和培训；10.负责水产品质量安全监督管理和水生动植物病害防控工作，开展年度水产品质量安全例行监测、产地监测；11.负责渔政、渔船、渔港监督管理。指导全市渔港规划建设管理，负责渔业机动渔船燃油补贴监督管理工作，负责渔业证照行政许可工作，负责指导渔业安全生产工作；12.组织指导全市水产抗灾救灾工作；13.承担上级交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　从单位构成看，荆门市水产发展中心部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

　　

序号	单位名称
1	荆门市水产发展中心

　　单位住所位于金虾路58号。

　　三、内设机构及人员情况

　　根据《市编办关于市水产局内设机构和科级领导职数的批复》（荆编办文[2015]99号）和《市编委关于撤销市直部门内设机构核减人员编制和领导职数的通知》（荆编文[2016]66号）文件规定，市水产局内设机构5个：办公室、人事教育科、计划财务科、产业发展科、渔政渔港监督管理科。程勇同志任单位法定代表人。

　　根据《市编委关于市水产局及所属事业单位机构整合和机构编制方案的通知》（荆编文[2014]61号）、《市编委关于撤销市直部门内设机构核减人员编制和领导职数的通知》（荆编文[2016]66号）、《市委编委关于市农业农村局秘属事业单位机构编制调整的通知》（荆编文[2019]66号），市水产局编制13名。2022年调入人员1人（成东进），退休人员去世2人（朱俊太、梅琼），年末实有在职人员10人、退休人员25人（水产局退休17人，原渔业监察支队退休4人，原水产技术推广中心退休4人），另有抚恤人员4人、劳务用工3人。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　

			公开表01
部门：荆门市水产发展中心			金额单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	558.72	一、一般公共服务支出	32	7.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	151.61
	9		九、卫生健康支出	40	15.48
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	363.58
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5.0
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	19.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	558.72	本年支出合计	58	561.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	3.21	年末结转和结余	60
	30			61
总 计	31	561.92	总 计	62	561.92
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

　　

							公开02表
部门：荆门市水产发展中心							金额单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 　　上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		558.72	558.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	7.14	7.14
20113	商贸事务	7.14	7.14
2011308	招商引资	7.14	7.14
208	社会保障和就业支出	149.26	149.26
20805	行政事业单位养老支出	126.47	126.47
2080501	行政单位离退休	105.56	105.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91
20808	抚恤	18.02	18.02
2080801	死亡抚恤	18.02	18.02
20825	其他生活救助	4.43	4.43
2082501	其他城市生活救助	4.43	4.43
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34
210	卫生健康支出	14.62	14.62
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12
2101102	事业单位医疗	0.5	0.5
213	农林水支出	363.58	363.58
21301	农业农村	363.58	363.58
2130101	行政运行	263.86	263.86
2130102	一般行政管理事务	27.35	27.35
2130109	农产品质量安全	45.52	45.52
2130199	其他农业农村支出	26.86	26.86
215	资源勘探工业信息等支出	5.0	5.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.0	5.0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	5.0	5.0
221	住房保障支出	19.12	19.12
22102	住房改革支出	19.12	19.12
2210201	住房公积金	19.12	19.12
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　

						公开03表
部门：荆门市水产发展中心						金额单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 　　位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		561.92	450.07	111.85	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	7.14		7.14
20113	商贸事务	7.14		7.14
2011308	招商引资	7.14		7.14
208	社会保障和就业支出	151.61	151.61
20805	行政事业单位养老支出	128.81	128.81
2080501	行政单位离退休	105.56	105.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25
20808	抚恤	18.02	18.02
2080801	死亡抚恤	18.02	18.02
20825	其他生活救助	4.43	4.43
2082501	其他城市生活救助	4.43	4.43
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				0
210	卫生健康支出	15.48	15.48
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98
2101102	事业单位医疗	0.5	0.5
213	农林水支出	363.58	263.86	99.72
21301	农业农村	363.58	263.86	99.72
2130101	行政运行	263.86	263.86
2130102	一般行政管理事务	27.35		27.35
2130109	农产品质量安全	45.52		45.52
2130199	其他农业农村支出	26.86		26.86
215	资源勘探工业信息等支出	5.0		5.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.0		5.0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	5.0		5.0
221	住房保障支出	19.12	19.12
22102	住房改革支出	19.12	19.12
2210201	住房公积金	19.12	19.12
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　

			公开04表
部门：荆门市水产发展中心			金额单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预 　　算财政拨款	政府性基金 　　预算财政拨款	国有资本经营 　　预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	558.72	一、一般公共服务支出	33	7.14	7.14
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.61	151.61
	9		九、卫生健康支出	41	15.48	15.48
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	363.58	363.58
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.0	5.0
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	19.12	19.12
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	558.72	本年支出合计	59	561.92	561.92
年初财政拨款结转和结余	28	3.21	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	3.21		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总 计	32	561.92	总 计	64	561.92	561.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　

		公开05表
部门：荆门市水产发展中心		金额单位：万元
项 目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		561.92	450.07	111.85
201	一般公共服务支出	7.14		7.14
20113	商贸事务	7.14		7.14
2011308	招商引资	7.14		7.14
208	社会保障和就业支出	151.61	151.61
20805	行政事业单位养老支出	128.81	128.81
2080501	行政单位离退休	105.56	105.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25
20808	抚恤	18.02	18.02
2080801	死亡抚恤	18.02	18.02
20825	其他生活救助	4.43	4.43
2082501	其他城市生活救助	4.43	4.43
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34
210	卫生健康支出	15.48	15.48
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98
2101102	事业单位医疗	0.5	0.5
213	农林水支出	363.58	263.86	99.72
21301	农业农村	363.58	263.86	99.72
2130101	行政运行	263.86	263.86
2130102	一般行政管理事务	27.35		27.35
2130109	农产品质量安全	45.52		45.52
2130199	其他农业农村支出	26.86		26.86
215	资源勘探工业信息等支出	5.0		5.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.0		5.0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	5.0		5.0
221	住房保障支出	19.12	19.12
22102	住房改革支出	19.12	19.12
2210201	住房公积金	19.12	19.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　

			公开06表
部门：荆门市水产发展中心			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目 　　代码	科目名称	决算数	科目 　　代码	科目名称	决算数	科目 　　代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	262.16	302	商品和服务支出	25.79	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	49.36	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	39.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	87.88	30203	咨询费		310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.23	30206	电费	3.2	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	25.51	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	14.01	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备
30113	住房公积金	19.12	30212	因公出国 (境) 费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修 (护) 费	0.09	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	5.92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	161.56	30215	会议费	0.2	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置
30302	退休费	107.89	30217	公务接待费	0.94	31019	其他交通工具购置
30303	退职 (役) 费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	52.8	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	3.21	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.33	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.87	30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.4	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.45	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	7.05
人员经费合计		423.72	公用经费合计					26.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　

				公开07表
部门：荆门市水产发展中心				金额单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　（本单位今年没有政府性基金预算财政拨款）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　

		公开08表
部门：荆门市水产发展中心		金额单位：万元
项 目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　

						公开09表
部门：荆门市水产发展中心						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 　　(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 　　(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.84		6.1		6.1	1.74	7.84	0.0	6.1	0.0	6.1	1.74
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计561.92万元，比上年度增加106.09万元，增长23.27%，增长的主要原因：一是预算评审恢复水产品检测项目资金额度，额度提升25万元；二是退休人员去世3人，一次性抚恤增加48万元；三是新进领导干部1人，增加预算11万元，四是2021年10月工资调整及规范津贴补贴增支，收支规模扩大。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度本年收入558.72万元，比上年度增加127.49万元，增长29.57%，其中：

　　财政拨款收入558.72万元，占本年收入的100.00%，比上年增加127.49万元，增长29.57%。

　　本年收入增长的主要原因：一是预算评审恢复水产品检测项目资金额度，额度提升25万元；二是退休人员去世3人，一次性抚恤增加48万元；三是新进领导干部1人，增加预算11万元，四是2021年10月工资调整及规范津贴补贴增支。

　　图2：收入决算结构

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度本年支出合计561.92万元，比上年度增加109.29万元，增长24.15%，其中：

　　1.基本支出450.07万元，占本年支出的80.09%，比上年增加97.09万元，增长27.51%。

　　2.项目支出111.85万元，占本年支出的19.91%，比上年增加12.20万元，增长12.24%。

　　本年支出增长的主要原因：一是预算评审恢复水产品检测项目资金额度后支出增加；二是退休人员去世3人，一次性抚恤增加支出48万元；三是新进领导干部1人，增加支出11万元；四是2021年10月工资调整及规范津贴补贴增支。

　　图3：支出决算结构

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收支决算总计561.92万元，比上年度增加106.09万元，增长23.27%，增长的主要原因：一是预算评审恢复水产品检测项目资金额度，额度提升25万元；二是退休人员去世3人，一次性抚恤增加48万元；三是新进领导干部1人，增加预算11万元，四是2021年10月工资调整及规范津贴补贴增支。

　　2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入558.72万元，比上年度增加127.49万元，增长29.57%，增长的主要原因：一是预算评审恢复水产品检测项目资金额度，额度提升25万元；二是退休人员去世3人，一次性抚恤增加48万元；三是新进领导干部1人，增加预算11万元，四是2021年10月工资调整及规范津贴补贴增支。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出561.92万元，比上年度增加109.29万元，增长24.15%，其中：

　　1.基本支出450.07万元，占一般公共预算财政拨款支出的80.09%，比上年增加97.09万元，增长27.51%。

　　2.项目支出111.85万元，占一般公共预算财政拨款支出的19.91%，比上年增加12.20万元，增长12.24%。

　　一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：一是预算评审恢复水产品检测项目资金额度，额度提升25万元；二是退休人员去世3人，一次性抚恤增加48万元；三是新进领导干部1人，增加预算11万元，四是2021年10月工资调整及规范津贴补贴增支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

　　1.一般公共服务支出7.14万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.27%，比上年增加0.56万元，增长8.43%。

　　2.社会保障和就业支出151.61万元，占一般公用预算财政拨款支出的26.98%，比上年增加33.97万元，增长28.88%。

　　3.卫生健康支出15.48万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.76%，比上年增加1.41万元，增长10.02%。

　　4.农林水支出363.58万元，占一般公用预算财政拨款支出的64.70%，比上年增加66.37万元，增长22.33%。

　　5.资源勘探工业信息等支出5.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.89%，比上年减少5.00万元，下降50.00%。

　　6.住房保障支出19.12万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.40%，比上年增加11.99万元，增长168.17%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出450.07万元，比上年度增加97.09万元，增长27.51%，其中：

　　1.人员经费423.72万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的94.15%，比上年增加93.25万元，增长28.22%。

　　2.公用经费26.35万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.85%，比上年增加3.85万元，增长17.09%。

　　按经济分类如下：

　　1. 工资福利支出262.16万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的58.25%，比上年增加33.37万元，增长14.59%。

　　2.商品和服务支出25.79万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.73%，比上年增加3.48万元，增长15.60%。

　　3.对个人和家庭的补助161.56万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的35.90%，比上年增加59.88万元，增长58.89%。

　　4.资本性支出0.56万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.12%，比上年增加0.36万元，增长187.18%。

　　一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：一是预算评审恢复水产品检测项目资金额度，额度提升25万元；二是退休人员去世3人，一次性抚恤增加48万元；三是新进领导干部1人，增加预算11万元，四是2021年10月工资调整及规范津贴补贴增支。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

　　2022年度财政拨款三公经费支出7.84万元，低于年初预算0.36万元，执行率为95.62%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出增加2.45万元，增长45.57%，主要是因为：油价上涨。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

　　1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

　　2.公务用车购置及运行维护费6.10万元，低于年初预算0.10万元，执行率为98.45%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加2.87万元，增长88.50%，主要是因为：油价上涨。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

　　(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

　　(2)公务用车运行维护费6.10万元，低于年初预算0.10万元，执行率为98.45%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加2.87万元，增长88.50%，主要是因为：油价上涨。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费1.74万元，低于年初预算0.26万元，执行率为86.83%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少0.41万元，下降19.15%，主要是因为：厉行节约，减少公务接待次数。

　　国内公务接待批次25个，共接待200人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

　　十、机关运行经费支出说明

　　2022年度机关运行经费支出26.35万元，比上年度增加3.85万元，增长17.09%。主要原因：预算口径调整，公务经费支出预算增加，机关运行经费增加。具体支出如下：

　　办公费0.77万元，水费0.52万元，电费3.20万元，邮电费0.74万元，差旅费0.99万元，维修（护）费0.09万元，会议费0.20万元，培训费0.19万元，公务接待费0.94万元，劳务费3.21万元，委托业务费0.33万元，工会经费3.70万元，公务用车运行维护费3.40万元，其他交通费用0.45万元，其他商品和服务支出7.05万元，办公设备购置0.56万元。

　　十一、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额6.24万元，其中：政府采购货物支出额5.05万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额1.19万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

　　单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

　　（具体情况见第六部分 附件）

　　第四部分 其他需要说明的情况

　　一、培训费支出情况说明

　　2022年度培训费0.19万元，比上年度减少0.23万元，下降54.98%。主要原因：因疫情影响培训减少。

　　二、会议费支出情况说明

　　2022年度会议费0.20万元，比上年度减少0.27万元，下降57.39%。主要原因：因疫情影响会议减少。

　　第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

　　二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

　　四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十、本部门使用的支出功能分类科目：

　　1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

　　2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　4.农林水支出：反映政府农林水事务支岀。

　　5.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

　　6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　第六部分 附件

　　一、2022年度荆门市水产发展中心整体绩效评价报告

　　2022年，水产工作始终坚持以乡村振兴战略为引领，以渔业高质量发展为主线，紧紧围绕生态优先、绿色发展的总要求，全市完成水产放养面积216.6万亩，实现水产品产量49.4万吨，继续保持全省第二位，实现渔业产值125亿元。

　　（一）积极推进一只虾工程。集中打造漳河清水小龙虾区域公用品牌，举办了小龙虾美食旅游文化节。探索小龙虾高效模式，形成了荆门清水小龙虾养殖技术手册。小龙虾养殖纳入养殖保险序列，开创水产养殖保险先河。全市建成万亩小龙虾规模基地1个，万吨以上小龙虾专业批发市场1家，小龙虾苗种繁育基地6个。小龙虾加工企业达到11家，年加工能力达到15万吨。开发虾青素、甲壳素、整肢虾等加工产品24个。

　　（二）渔业发展绿色转型。培养高素质专业渔民180人，推广发展高效养殖模式面积38.7万亩。引进中科3号鲫鱼等新品种3个，建成设施渔业基地22个，年直接增加水产品产量2万吨。不断打造养殖品牌价值，提升综合产值。

　　（三）加快延链补链步伐。大力实施三产融合，引导养殖基地拓展休闲，加工企业自建基地，流通组织直连农户，不断拓展渔业产业链条，增强了渔业企业抗击市场风险能力。组建渔业新型经营主体1400余家，建立休闲渔业场所2600余家。建成水产专业批发市场6家，年水产品吞吐量20万吨。打造水产品加工企业15家，加工能力达18万吨。

　　（四）质量安全保障有力。拓展荆渔慧智慧渔业平台监管服务功能，推行健康养殖三项记录和五项行动，全面实施食用农产品合格证制度，全市水产品质量安全供给得到有效保障。推广健康养殖面积113万亩， 3家经营主体纳入全省健康养殖五大行动骨干基地。对重点养殖基地开展食用农产品合格证查验6次，将水产健康养殖示范场，水产品出口备案基地全部纳入荆渔慧智慧渔业平台监管范围。省部级水产品检测部门对我市进行专项检测4次，检测样品62个。自行组织开展水产品例行抽检10次，检测样品191个，合格率均在98%以上，实现了水产品安全供给连续21年零责任事故。

　　（五）渔业资源有效维护。积极开展渔业资源养护，严格实施《荆门市水域滩涂养殖规划》，对长江流域和7个水产种质资源保护区实施了常年禁捕制度，对限养水域推广了人放天养生态养殖模式；继续在“一江十二库”开展了春季禁渔，禁渔期间，还在各天然水域增殖放流各类优质鱼尾2740万尾。积极开展渔业资源治理，在规模养殖基地开展了“三池两坝”、微生物原位处理等符合本地实际的养殖尾水治理工程，全市现已在规模养殖基地建成养殖尾水处理系统21个，实现了3.1万亩养殖基地尾水达标排放。沙洋县获评国家级水产健康养殖和生态养殖示范区。

　　二、2022年度水产品检测项目绩效评价报告

　　2022年，财政安排预算项目1个，即水产品检测项目。2022年该项目预算安排资金50万元，实际执行45.52万元。差额原因是计划更新购置设备5台套，在执行中发现计划购置的金标读数仪与其他设备不配套，故未购置。

　　该项目始自2012年。当年，市政府出台《荆门市水产品市场准入办法》，开启了我市水产品质量安全检测工作。截至目前，荆门市没有成立水产品检验检测专门机构，工作由市水产发展中心（2019年国家机构改革前为市水产局）代管。

　　项目资金一是开展水产品检测。根据国家法律法规、省相关文件和部门下达的工作计划，在重点时间、重要地点对水产品质量开展安全检测，重点对孔雀石绿、硝基呋喃、氯霉素、沙星类、地西泮等禁用、限用药物开展定性检测。2022年检测水产品样品10批次191个，检测结果均为阴性；同时注重时效，每批次样品出具检测报告均在10个工作日内。迎接省部级水产品检测部门对我市进行专项检测4次，检测样品62个，检测合格率100%。二是加强水产品质量安全宣传，建立“三项记录” ，推进食用农产品合格证制度，提高人民群众食品安全意识和社会关注度。印发《水产养殖用药明白纸》4000份，水产养殖企业对禁用、限用药物一目了然，督促养殖企业、合作社加强养殖生产、用药、销售三项记录,水产品质量可追溯。在城市社区开展水环境治理，从源头保障水产品质量安全。三是开展水产品质量安全能力建设，培训队伍，提升设备水平。搬迁建设实验检测室40m2，购置设备4台套，进一步改善、提高检测能力。