目 录
第一部分 荆门市动物疫病预防控制中心概况
一、 主要职责及内设机构
二、 部门决算单位组成
第二部分 荆门市动物疫病预防控制中心2020年度部门决算表
第三部分 荆门市动物疫病预防控制中心2020年度部门决算说明
一、 收入支出决算总表有关情况说明
二、 收入决算表有关情况说明
三、 支出决算表有关情况说明
四、 财政拨款收入支出决算总表有关情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明
七、 财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明
第四部分 荆门市动物疫病预防控制中心2020年度其他说明事项
一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明
二、机关运行经费支出情况说明
三、政府采购支出情况说明
四、国有资本占用情况说明
五、2020年度预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 荆门市动物疫病预防控制中心概况
一、主要职责及内设机构
（一）、基本情况
1、主要职能：负责《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《湖北省动物防疫条例》等相关法律、法规的宣传贯彻工作。组织完成年度动物疫病监测与流行病学调查计划、血吸虫病防治及省局下达的动物疫病抽检、送样任务。组织实施动物疫病强制免疫计划，并对各县（市、区）动物强制免疫工作进行指导、检查和督办，集中进行免疫抗体水平检测。④负责发生重大动物疫情后疫点、疫区、受威胁区的划定，组织实施封锁、隔离、扑杀、销毁、消毒、无害化处理、紧急免疫接种等强制性措施。⑤负责一般动物疫情的认定、动物疫情报告，开展疑难病诊治、病原学检查工作；⑥根据本行政区域内动物疫病流行、防治情况，组织推广先进的科学技术，宣传普及动物防疫科学知识，提高动物防疫水平。⑦负责市级重大动物疫情应急物资的储备，对县（市、区）应急物资储备、动物强制免疫疫苗和动物标识的使用管理实施监督。
2、机构情况：市动物疫病预防控制中心为市农业局下属正科级事业单位。
3、人员情况：现有在编在岗人员10人，退休人员4人。
二、部门决算单位组成
2020年，纳入本单位决算的单位共有1个，具体单位如下：
序号 | 单位名称 |
1 | 荆门市动物疫病预防控制中心 |
第二部分荆门市动物疫病预防控制中心2020年度部门决算表
（公开表见附件1）
第三部分 荆门市动物疫病预防控制中心2020年度部门决算说明
一、收入支出决算总表有关情况说明
2020年度收入支出总计223.73万元，比上年度179.56万元增加44.17万元，增长24.57%，增长的主要原因：本年度本单位新招入研究生一人及人员正常晋级,导致基本增加23.16万元;项目增加21万元,完成省主管部门下达的非洲猪瘟专项监测任务。
二、收入决算表有关情况说明
2020年度本年收入223.73万元，比上年度179.56万元增加44.17万元，增长24.57%，其中：财政拨款收入223.73万元，占本年收入的100.00%，比上年增长24.57%。增长的主要原因：本年度本单位新招入研究生一人及人员正常晋级,导致基本增加23.16万元；项目增加21万元，完成省主管部门下达的非洲猪瘟专项监测任务。
三、支出决算表有关情况说明
2020年度本年支出合计223.73万元，比上年度179.56万元增加44.17万元，增长24.57%，其中：基本支出182.72万元，占本年支出的81.67%，比上年159.56万元增长14.48%；项目支出41.00万元，占本年支出的18.33%，比上年20万元增长105.00%。增长的主要原因：本年度本单位新招入研究生一人及人员正常晋级,导致基本增加23.16万元；项目增加21万元，完成省主管部门下达的非洲猪瘟专项监测任务。
四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明
2020年度财政拨款收入223.73万元，比上年度179.56万元增加44.17万元，增长24.57%，其中：财政拨款收入223.73万元，占本年收入的100.00%，比上年增长24.576%。增长的主要原因：本年度本单位新招入研究生一人及人员正常晋级,导致基本增加23.16万元；项目增加21万元，完成省主管部门下达的非洲猪瘟专项监测任务。
2020年度财政拨款支出合计223.73万元，比上年度179.56万元增加44.17万元，增长24.57%，其中：基本支出182.72万元，占本年支出的81.67%，比上年159.56万元增长14.48%；项目支出41.00万元，占本年支出的18.33%，比上年20万元增长105.00%。增长的主要原因：本年度本单位新招入研究生一人及人员正常晋级,导致基本增加23.16万元；项目增加21万元，完成省主管部门下达的非洲猪瘟专项监测任务。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明
（一）一般公用预算财政拨款支出总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出223.73万元，比上年度179.56万元增加44.17万元，增长24.57%，其中：基本支出182.72万元，占一般公共预算财政拨款支出的81.67%，比上年159.56万元增长14.48%；项目支出41.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的18.33%，比上年20万元增长105.00%。增长的主要原因：本年度本单位新招入研究生一人及人员正常晋级,导致基本增加23.16万元；项目增加21万元，完成省主管部门下达的非洲猪瘟专项监测任务。
（二）一般公用预算财政拨款支出结构情况
2020年度一般公用预算财政拨款支出具体结构如下：科学技术支出2.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.89%；社会保障和就业支出22.21万元，占一般公用预算财政拨款支出的9.93%，比上年17.47万元增长27.13%；卫生健康支出7.51万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.36%，比上年8.01万元下降6.24%；农林水支出184.70万元，占一般公用预算财政拨款支出的82.58%，比上年142.96万元增长29.20%；住房保障支出7.25万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.24%，比上年11.11万元下降34.74%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出182.72万元，比上年度159.56万元增加23.16万元，增长14.48%，其中：人员经费177.02万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的96.88%，比上年152.34万元增长16.15%；公用经费5.70万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的3.12%，比上年7.2万元下降20.83%。按经济分类如下： 工资福利支出165.47万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的73.98%，比上年146.98万元增长12.58%；商品和服务支出46.35万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的20.72%，比上年26.48万元增长75.04%；对个人和家庭的补助11.50万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.14%，比上年5.38万元增长113.75%；资本性支出0.35万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.16%，比上年0.72万元下降51.39%。增长的主要原因：本年度本单位新招入研究生一人及人员正常晋级,导致基本增加23.16万元；项目增加21万元，完成省主管部门下达的非洲猪瘟专项监测任务。
七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明
见第四部分“三公”经费支出说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明
本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明
本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。
第四部分 荆门市动物疫病预防控制中心2020年度其他说明事项
一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明
（一）财政拨款“三公”经费情况说明
2020年度财政拨款"三公"经费支出0.21万元，少于年初预算0.50万元，执行率为29.66%；比上年度财政拨款"三公"经费支出减少1.48万元，下降87.51%。具体支出如下：
1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。
因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2. 公务用车购置及运行维护费0.00万元，比上年度公务用车购置及运行维护费减少1.39万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年度增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年度减少1.39万元，下降100.00%。
公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
3.公务接待费0.21万元，少于年初预算0.50万元，执行率为29.66%；比上年度公务接待费减少0.08万元，下降28.49%。
国内公务接待批次4个，其中：外事接待批次0个。国内公务接待人次20人，其中：外事接待人次0人。
2020年度财政拨款“三公”经费变化的主要原因：车辆用于冷藏疫苗,未上路导致公务用车运行维护费减少。业务量比上年减少，导致经费减少。
（二）培训费支出情况说明。
2020年度培训费0.55万元，比上年度减少0.40万元，下降41.91%。主要原因：因疫情影响，各类系统培训班、部分科室业务知识培训班未能开展，不断提高管理水平，大力压缩三公经费，使培训费大幅下降。
（三）会议费支出情况说明。
2020年度会议费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未开展会议活动，导致会议费未发生。
二、机关运行经费支出情况说明
本单位今年没有机关运行经费支出。
三、政府采购支出情况说明
本单位今年没有政府采购支出。
四、国有资本占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
五、2020年度预算绩效情况说明
根据预算绩效有关要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。针对1项专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
第五部分 名词解释
一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、 机关运行经费：指为保障行政（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、 “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
九、 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
十、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
